Отрицательная сумма начислений по сотруднику в разделе 3 РСВ

[olgantonova]

Здравствуйте! Сотрудник был в отпуске с 01 апреля, соответственно, отпускные были начислены и выплачены в марте и суммы начислений отражены в отчёте РСВ за 1 квартал. В последние дни отпуска сотрудник написал заявление на увольнение. При расчёте увольнения выявили, что было начислено несколько дней отпуска "авансом". Сумму переплаты работник внес в кассу, а вот с РСВ за полугодие - проблема. В 1 и 2 разделах всё встало красиво, а ссылка на 3 раздел выдает ошибку - отрицательная сумма начисления по этому сотруднику (один рабочий день (день увольнения) стоит дешевле переплаты за отпуск). Как заполнить расчёт? Если убрать сумму и оставить ноль, то не будут стыковаться раздел 1 и 3.

[kiry]

нужно представить уточненный РСВ за I квартал 2019 г. с суммами к уменьшению, а в РСВ за полугодие учесть это в графах "Всего с начала расчетного периода".

[olgantonova]

То есть, как я понимаю, в уточнённом расчёте показать начисление отпускных на полагающееся количество дней? Но ведь в марте я ничего править не могу - период закрыт, и тогда косяки так и будут вылезать? В полугодовом РСВ с начала расчётного периода сумма стоит правильно.

[Arhimed0]

Но ведь в марте я ничего править не могу - период закрыт, и тогда косяки так и будут вылезать?

ничего не поделаешь - отчёты в таких случаях исправляются только изменением отчёта за уже сданный квартал уменьшением цифр
в бухгалтерии остаётся так, как и вели. сначала полностью начислили, в след месяце уменьшили - в отчёте и учёте возникнет разница