З/плата ушла на погашение испол.листа и аванс. Как отразится в 6НДФЛ

[Yulik83]

Добрый день! Вышла из декрета неделю назад и теперь разгребаю прошлые грешки
Помогите, люди добрые, пока для меня это темный лес.
Ситуация такая. Есть сотрудник, зарпллату которому установили в размере 34483руб ( т.е. удерживаем НДФЛ и он получает 15тыс в аванс и 15тыс в конце месяца. )
И тут как снег на голову пришел исполнительный лист 50% удерживать. И вот два месяца у него удерживали по 15тыс. Т.е. он получал аванс и перечисляли по исполнит.листу. К выдаче в конце месяца у него был 0.
Теперь при формировании Анализа НДФЛ, суммы налога за апрель и май( когда к выплате было "ничего" ) лезут в июль ( когда он получил наконец зарплату июньскую)
Так должно быть? или настраивать надо где-то. В 1С 8,3 работаю неделю, знаю ее пока средненько. Буду благодарна за любые подсказки.

[GSokolov]

Yulik83, По НК РФ так и должно быть. НДФЛ удерживается при выплате дохода, а т.к. доход не выплачивался (не было сумм к выплате), то не было и обязанности удерживать НДФЛ. Поэтому весь этот НДФЛ и попадает в удержание июля. Однако, в таких случаях произвести удержание НДФЛ за предыдущий месяц можно (но не обязательно) вместе с выплатой следующего аванса, это не возбраняется, если НДФЛ уже на дату выплаты был исчислен и у сотрудника остался невыплаченный (неудержанный) доход.

[OLGALG]

И вот два месяца у него удерживали по 15тыс.

От этого они не перестали быть его доходом - просто получатель на основании документов другой.
Так что все как обычно.
Включите логику - удержания из чего - из дохода.
Для наглядности сформируйте справку 2-НДФЛ - в те месяцы когда было удержания туда будет попадать вся сумм 34483
Его доход как был в месяц -34483 - так и остался.

[Yulik83]

Я не против, что доход есть, просто налог 2месяца висит как неудержанный, но перечисленный .
это смутило.
Теперь все понятно Спасибо

[OLGALG]

просто налог 2месяца висит как неудержанный, но перечисленный .
это смутило.

Нарисуйте самолетик по проводкам и все встанет на свои места.

Дт 70 Кт 51(50) выдали аванс - 25.05 - 15000
Дт 20 Кт 70 - начислена зарплата 31.05.- 34483
Дт 70 Кт 68,1 - удержан НДФЛ - 31.05. - 4 483
Дт 70 Кт 76,4 - удержано по исполнительному листу - 31.05. - 15 000.
Дт 76,4 Кт 51 - перечислены удержания по исполнительному листу - 10.06 - 15000
Дт 68,1 Кт 51 - Перечислен НДФЛ -11.06 - 4483 - .

Все прекрасно зарывается - а что там у Вас в программе висит - это вопрос чисто технический.