НДС открыта организация до конца квартала

[Аноним]

Добрый день.
Подскажите, организация открыта 24.06.19 на ОСНО.
1. должны ли мы сдавать отчет НДС за 2 квартал, отчёт о прибыли?
2. Документы получили от поставщика с выделенным НДС, также предоставили покупателю документы с выделенным НДС. На расчетный счёт деньги не поступали во 2 кв., Только в 3 кв.
Недавно начала работать с НДС, некоторые вопросы ещё не понимаю. Подскажите пожалуйста.

[ZZZhanna]

также предоставили покупателю документы с выделенным НДС

в июне?

[Аноним]

в июне?

Да

[ZZZhanna]

Почему тогда возникает вопрос о том, что НДС не надо сдавать? У вас реализация прошла.

ЗЫ. Надо называть вещи своими именами, тогда и ответы придут сами.

предоставили покупателю документы с выделенным НДС

не "предоставили документы", а "отгрузили товар"/"выполнили работы"/"оказали услуги"

[Аноним]

Почему тогда возникает вопрос о том, что НДС не надо сдавать? У вас реализация прошла.

ЗЫ. Надо называть вещи своими именами, тогда и ответы придут сами.


не "предоставили документы", а "отгрузили товар"/"выполнили работы"/"оказали услуги"

Оказали услуги, поэтому и прошу вашу помощь 😭 с НДС так не работала

[ZZZhanna]

с НДС так не работала

тогда изучайте срочно главу 21 НК.

[Аноним]

тогда изучайте срочно главу 21 НК.

А если помочь немного, что делать теперь?

[ZZZhanna]

помочь в чем именно? Если какие-то нюансы непонятны - спрашивайте, конечно, а если вообще про НДС ничего не знаете - без самостоятельного изучения основ не обойтись.

[Аноним]

помочь в чем именно? Если какие-то нюансы непонятны - спрашивайте, конечно, а если вообще про НДС ничего не знаете - без самостоятельного изучения основ не обойтись.

В общем лахонулусь я, нужно теперь изучать,.
Спасибо за ответы.

[Аноним]

Прочитала данную главу, и поняла, что отчёты не сдаю, потому что на расчетный счёт деньги не приходили, и данные документы переходят в следующий квартал. Правильно ли я понимаю? Поправьте меня пожалуйста, если не права.

[Январь]

Прочитала данную главу, и поняла, что отчёты не сдаю, потому что на расчетный счёт деньги не приходили, и данные документы переходят в следующий квартал. Правильно ли я понимаю

Не правильно совершенно. В каком месте вы это читали?
Пришли деньги или не пришли в целях НДС имеет значение только при получении предоплаты, потому что с предоплаты надо заплатить НДС
А по реализации весь НДС начисляется датой отгрузки (оказания услуг, выполнения работ)

Но вы зарегистрированы менее, чем за 10 дней до конца квартала, и имеет право не сдавать сейчас декларации именно на этом основании.

п. 3.1 ст. 55 НК РФ:
Если организация создана (государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществлена) менее чем за 10 дней до конца квартала, первым налоговым периодом для такой организации (такого индивидуального предпринимателя) является период времени со дня создания организации (государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) до конца квартала, следующего за кварталом, в котором создана организация (осуществлена государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя).

[ZZZhanna]

первым налоговым периодом для такой организации (такого индивидуального предпринимателя) является период времени со дня создания организации (государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) до конца квартала, следующего за кварталом, в котором создана организация

а программа умеет составлять декларации с куском предыдущего периода?

[Январь]

а программа умеет составлять декларации с куском предыдущего периода?

А программа главнее НК?
Есть право не сдавать сейчас, а как это реализовать вопрос вторичный.

[Над.К]

А вот интересно, покупателю в таком случае выкинут НДС из вычета? Ведь разрыв будет и закроется он только в 3 квартале. И то, если декларация сформируется корректно
По моему так лучше все-таки декларацию сдать. Проблем меньше

[ZZZhanna]

А вот интересно, покупателю в таком случае выкинут НДС из вычета?

выкинут.

И то, если декларация сформируется корректно

для этого надо еще и понимать, КАК она должна формироваться. Если у человека нет вообще опыта в НДС, то понять, насколько правильно сформируется декларация по НДС и прибыли с таким "смещенным" периодом, он не сможет.

По моему так лучше все-таки декларацию сдать. Проблем меньше

+1

[ZZZhanna]

А у меня, кстати, еще такой вопрос, может быть, и не существенный, но все-таки...
Когда регистрируется новая организация, документы можно получить на руки минимум через 2-3 дня после даты регистрации, а то и позже. После получения люди уже и договоры успели заключить с поставщиками и заказчиками, и услуги оказать... Бывает, что и штат для этого нанять надо... 24.06.- это понедельник, 29-30 выходные дни...
Не поторопились с выставлением документов?

[Аноним]

А у меня, кстати, еще такой вопрос, может быть, и не существенный, но все-таки...
Когда регистрируется новая организация, документы можно получить на руки минимум через 2-3 дня после даты регистрации, а то и позже. После получения люди уже и договоры успели заключить с поставщиками и заказчиками, и услуги оказать... Бывает, что и штат для этого нанять надо... 24.06.- это понедельник, 29-30 выходные дни...
Не поторопились с выставлением документов?

У нас только директор. Сотрудников больше нет. Но договора заключили в прошлом квартале. Поступления на расчетный счёт не было, только были выставлены счета и акты прошлым кварталом., Оплачены услуги от покупателя только в третьем квартале. Директор сам не сильно разбирается когда выставлять, сказал выставлять прошлым периодом.

[Над.К]

Аноним, оплата вообще дело десятое в данном случае

[Аноним]

Аноним, оплата вообще дело десятое в данном случае

Просить покупателя о замене документов, только так получается? Изменяем дату в документах, если они пойдут

[ZZZhanna]

Просить покупателя о замене документов, только так получается? Изменяем дату в документах, если они пойдут

если это для всех непринципиально, то лучше договориться 3-м кварталом документы переделать.

Директор сам не сильно разбирается когда выставлять

ну вообще-то документы на оказанные услуги выставляются тогда, когда услуги РЕАЛЬНО оказаны. Просто так бездумно делать когда попало - может привести к неудобным налоговым последствиям. Что хоть за услуги-то?

[Январь]

По моему так лучше все-таки декларацию сдать. Проблем меньше

Это, да. Но если по каким-то причинам не удастся подключиться к ТКС до 25-го июля (а декларацию по НДС можно сдать только электронно Для автора уточняю), то есть запасной вариант

Просить покупателя о замене документов, только так получается?

Попросить, конечно, можете. Но они будут не рады

[Аноним]

если это для всех непринципиально, то лучше договориться 3-м кварталом документы переделать.


ну вообще-то документы на оказанные услуги выставляются тогда, когда услуги РЕАЛЬНО оказаны. Просто так бездумно делать когда попало - может привести к неудобным налоговым последствиям. Что хоть за услуги-то?

Юридические услуги для юриков

[Аноним]

Это, да. Но если по каким-то причинам не удастся подключиться к ТКС до 25-го июля (а декларацию по НДС можно сдать только электронно Для автора уточняю), то есть запасной вариант


Попросить, конечно, можете. Но они будут не рады

Поговорю тогда, с директором и объясню всю ситуацию, то что попадаем на налог. А вдруг договориться с покупателями, об изменении документов.
То что декларацию по НДС сдавать через ТКС, спасибо за информацию.

[ZZZhanna]

Юридические услуги для юриков

У нас только директор. Сотрудников больше нет.

Директор сам не сильно разбирается когда выставлять

[Надежда-25]

Поговорю тогда, с директором и объясню всю ситуацию, то что попадаем на налог. А вдруг договориться с покупателями, об изменении документов.
То что декларацию по НДС сдавать через ТКС, спасибо за информацию.

какая прелесть надо тоже что ли пойти к директору, сказать, что "на налоги попадаем". Пусть переносит оказание услуг на следующий месяц

Директор сам не сильно разбирается когда выставлять, сказал выставлять прошлым периодом.

хороши услуги, и юристы "профессиональные". Переходите на упрощенку и не парьтесь

[Аноним]

какая прелесть надо тоже что ли пойти к директору, сказать, что "на налоги попадаем". Пусть переносит оказание услуг на следующий месяц



хороши услуги, и юристы "профессиональные". Переходите на упрощенку и не парьтесь

Скучно жить ведь будет, начальник не согласился на перенос на следующий месяц. Так что будем отписываться от налоговой теперь. Может только в следующем году, если учесть то что купили основное средство 🤪

[Зета]

Поговорю тогда, с директором и объясню всю ситуацию, то что попадаем на налог

Большая сумма?