ндс

[Аноним]

Здравствуйте.

Исправляю чужие ошибки уже 10 часов, совсем нет сил.

Во 2 квартале 2018 года сдали нолевую декларацию по НДС. Сейчас выяснилось что была реализация.
Я её сделала сегодняшним днем в 1С, а счет-фактуру от 30.06.2018 года и дату события в проводках поменяла с сегодняшнего дня на 30.06.2018. Но эта счет-фактура попадает в книгу продаж за 2 квартал 2019 года.

Если установить в проводках, что эта счет-фактура попадает в доп.лист за 2 квартал 2019 года , то она попадает в декларацию за 2 квартал 2018 года НО декларация не выгружается и 1С пишет что она с ошибками, так как заполнен раздел 9.1 и не заполнен раздел 9

(разделы 9 и 9.1 были пустыми, теперь заполнен раздел 9.1)

Что делать?

[ZZZhanna]

Я её сделала сегодняшним днем в 1С, а счет-фактуру от 30.06.2018 года и дату события в проводках поменяла с сегодняшнего дня на 30.06.2018.

не поняла - реализация от 07.06.19, а сч-ф. к ней от 30.06.18? так не бывает.

[Аноним]

не поняла - реализация от 07.06.19, а сч-ф. к ней от 30.06.18? так не бывает.

Я вручную откорректировала дату счет-фактуры

[Аноним]

Здравствуйте.

Исправляю чужие ошибки уже 10 часов, совсем нет сил.

Во 2 квартале 2018 года сдали нолевую декларацию по НДС. Сейчас выяснилось что была реализация.
Я её сделала сегодняшним днем в 1С, а счет-фактуру от 30.06.2018 года и дату события в проводках поменяла с сегодняшнего дня на 30.06.2018. Но эта счет-фактура попадает в книгу продаж за 2 квартал 2019 года.

Если установить в проводках, что эта счет-фактура попадает в доп.лист за 2 квартал 2019 года , то она попадает в декларацию за 2 квартал 2018 года НО декларация не выгружается и 1С пишет что она с ошибками, так как заполнен раздел 9.1 и не заполнен раздел 9

(разделы 9 и 9.1 были пустыми, теперь заполнен раздел 9.1)

Что делать?

Не правильно написала "Если установить в проводках, что эта счет-фактура попадает в доп.лист за 2 квартал 2019 года"
Правильно так "Если установить в проводках, что эта счет-фактура попадает в доп.лист за 2 квартал 2018 года"

[Аноним]

Можно предположить что 1С ругается потому, что доп. лист исправляет ранее сделанные записи, а ранее декларация была нолевая (записей не было)
Но с другой стороны, я же не сторно делаю, а делаю плюсовую запись к нолю - должна программа пускать.

Не понимаю в чем дело

[ZZZhanna]

Я вручную откорректировала дату счет-фактуры

это понятно, но не бывает по НК, чтобы счет-фактура на реализацию был выставлен РАНЬШЕ, чем сама реализация.

[Аноним]

это понятно, но не бывает по НК, чтобы счет-фактура на реализацию был выставлен РАНЬШЕ, чем сама реализация.

НК и 1С - разные вещи.
В 1С предусмотрено оприходование одной датой документа с другой датой. И можно сегодня оприходовать услугу прошлого года
НО!
В 1С не предусмотрено то же в отношении реализации.

Это проблемы 1с

А фактически даже в НК РФ такое предусмотрено - это доходы прошлых лет, выявленное в отчетном году. И счет-фактура должна быть той датой, какая она на бумаге (могли документы сделать в экселе а не в 1С, а в 1С забыть отразить - это реально. Хотя моя ситуация конечно из-за глупости бывших бух-ов)

[Аноним]

Понять бы почему 1С ругается на заполненный лист 9.1 при нолевом листе 9 - можно было бы подумать как это исправить.

Но вот тут я как раз не вижу почему по НК РФ такого не может быть, а раз может быть, то что ругаться

И я даже готова не биться за этот доп.лист, но в раздел 9 во 2 кв. 2018 эта счет-фактура не попадает никак, хотя везде даты поменяла на 30.06.2018

[ZZZhanna]

В 1С предусмотрено оприходование одной датой документа с другой датой. И можно сегодня оприходовать услугу прошлого года
НО!
В 1С не предусмотрено то же в отношении реализации.

Это проблемы 1с

нет, это не 1С не предусмотрено, это НК не предусмотрено. Налоги с реализации положено платить в соответствии с НК, а не когда захочется. Поэтому 1С не понимает счет-фактуру БЕЗ реализации. Налог на прибыль тоже, кстати, надо доплатить.

А фактически даже в НК РФ такое предусмотрено - это доходы прошлых лет, выявленное в отчетном году.

нет, это не доходы прошлых лет, выявленные с текущем, а банальная ошибка. А ошибки в НУ исправляются в периоде ошибки.

а в 1С забыть отразить - это реально.

ну... вопрос спорный, при нормальной организации учета такое невозможно, а при бардаке - ошибки надо исправлять, а не придумывать отговорки по поводу несговорчивой программы.

[Аноним]

нет, это не 1С не предусмотрено, это НК не предусмотрено. Налоги с реализации положено платить в соответствии с НК, а не когда захочется. Поэтому 1С не понимает счет-фактуру БЕЗ реализации. Налог на прибыль тоже, кстати, надо доплатить.

Вообще то по НК РФ НДС с реализации вообще никогда не платится. Он платится с отгрузки


нет, это не доходы прошлых лет, выявленные с текущем, а банальная ошибка. А ошибки в НУ исправляются в периоде ошибки.

Это ваш ответ на вопрос как исправить ошибку в периоде ошибки - "исправляются в периоде ошибки".?

ну... вопрос спорный, при нормальной организации учета такое невозможно, а при бардаке - ошибки надо исправлять, а не придумывать отговорки по поводу несговорчивой программы.

Это ваш ответ на вопрос как исправить ошибку - "ошибки надо исправлять"

Анекдот:

Зайчики пришли к филину с вопросом как им избежать того что их едят лисы, волки и т.д. Филин говорит:
- а вы станьте ежиками, будете колючими и вас никто не съест

Они побежали домой, прибегают и думают, как же им стать ежиками. Бегут обратно к филину и спрашивают об этом, а он отвечает:
- этого я не знаю, я решаю глобальные вопросы

:-)

Вопрос: как исправить ошибку, Ответ: вообще-то ошибки надо исправлять

:-)

[Аноним]

Я разобралась

Сделала такую декларацию в СБИС. Он тоже запросил раздел 9. Там суть в том что программа должна заполнить раздел 9 хоть как-то, к нему приплюсовать раздел 9.1 и тогда отчет будет правильным. Я заполнила раздел 9 с признаком "1" и без всяких сведений (то есть все по нолям), а раздел 9.1 с признаком "0" и внесла счет-фактуру.

И все прошло


То что в 1С этого не сделать - это не доработка 1С

[ZZZhanna]

Сделала такую декларацию в СБИС. Он тоже запросил раздел 9. Там суть в том что программа должна заполнить раздел 9 хоть как-то, к нему приплюсовать раздел 9.1 и тогда отчет будет правильным. Я заполнила раздел 9 с признаком "1" и без всяких сведений (то есть все по нолям), а раздел 9.1 с признаком "0" и внесла счет-фактуру.

И все прошло

ну так правильно, в самой декларации вы отразили счет-фактуру, проведена ли при этом реализация - СБИС не контролирует.
Но теперь ждите требования пояснений по прибыли, т.к. теперь у вас расхождения между выручкой по НДС и выручкой по прибыли.

Вопрос: как исправить ошибку, Ответ: вообще-то ошибки надо исправлять

Ошибки в НУ исправляются путем сдачи уточненных (корректировочных) деклараций за тот период, в котором допущена ошибка.

Вообще то по НК РФ НДС с реализации вообще никогда не платится. Он платится с отгрузки

не вижу повода в данном случае придираться к словам, Вы прекрасно поняли, о чем речь.

Вопрос: как исправить ошибку, Ответ: вообще-то ошибки надо исправлять

так надо было уточнять, что вопрос состоит в том, как сделать корректировочную декларацию малой кровью, а не как сделать текущую реализацию с прошлогодним счетом-фактурой.

[Ставка]

Подписываюсь под каждым словом Жанны. И ещё добавлю, бухи бывшие не при чем. Все вопросы к тому к о им сказал так сделать, а теперь в кусты(((

[ZZZhanna]

Все вопросы к тому кто им сказал так сделать, а теперь в кусты(((

Или, наоборот, кто и почему не сказал бухгалтеру, что была реализация.
И в курсе ли директор, что теперь надо будет доплачивать налог и пени?
И, кстати, чтобы не было штрафа, сначала заплатите налог и пени, а только потом сдавайте уточненку.