Импорт в Комплексной автоматизации

[Котообъект]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1694)
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.6.189)

Добрый день, уважаемые коллеги!Помогите, пожалуйста, разобраться с оформление импорта в программе. В 1 С ИТС, к сожалению, описано не так подробно, как хотелось бы.
Итак, я завела заказ поставщику с видом операции "Импорт" в валюте. Далее на основании заказа сделала документ Поступления товара и услуг с видом операции "Импорт". На основании этого документа создала документ Таможенная декларация по импорту.

У меня по движению документов расклад такой:
1) 30.04.2019 оплатили 100% предоплаты иностранному поставщику
2) 20.05.2019 оплатили НДС и пошлину
3) 17.05.2019 и 24.05.2019 платили брокеру
4) 28.05.2019 - поступила ГТД

Не могу разобраться с документом "Таможенная декларация на импорт".
1) На вкладке "Расчеты" выбираю своего таможенного брокера, выбираю его договор. Дальше на этой же вкладке ссылка "укажите реквизиты документов оплаты НДС. Всего к оплате 109 000" - перехожу, указываю дату, номер и сумму платежки по НДС 112 000. Тут же появляется надпись "осталось перечислить - 2609,01" Это разница между перечисленным и указанным в ГТД. Но почему с минусом? я же наоборот, перечислила больше, чем указано в ГТД.

2) В этом же документе есть вкладка "Дополнительно". Там нужно указать дату платежа, порядок расчетов и валюту. Вопрос. Чьи? Если это дата оплаты поставщику, то почему документ не проводится с ошибкой "Дата платежа не может быть раньше даты документа" (у меня платеж поставщику 30.04, ГТД 28.05)

3)На этой же вкладке есть поле "Банковский счет" НО там у меня выбирается только счет брокера. Или эта вкладка к брокеру относится? Спасибо!

[Александр_не_бух]

3)На этой же вкладке есть поле "Банковский счет" НО там у меня выбирается только счет брокера. Или эта вкладка к брокеру относится? Спасибо!

Если вашу ГТД оформляет брокер- его реквизиты вы заполняете на вкладке Расчеты- оттуда счет его банковский уходит на вкладку Дополнительно.

[Александр_не_бух]

2) В этом же документе есть вкладка "Дополнительно". Там нужно указать дату платежа, порядок расчетов и валюту. Вопрос. Чьи? Если это дата оплаты поставщику, то почему документ не проводится с ошибкой "Дата платежа не может быть раньше даты документа" (у меня платеж поставщику 30.04, ГТД 28.05)

Ваши. По датам - какой датой вы пытаетесь провести документ и даты которые вы указываете внутри.

[Александр_не_бух]

Не могу разобраться с документом "Таможенная декларация на импорт".
1) На вкладке "Расчеты" выбираю своего таможенного брокера, выбираю его договор. Дальше на этой же вкладке ссылка "укажите реквизиты документов оплаты НДС. Всего к оплате 109 000" - перехожу, указываю дату, номер и сумму платежки по НДС 112 000. Тут же появляется надпись "осталось перечислить - 2609,01" Это разница между перечисленным и указанным в ГТД. Но почему с минусом? я же наоборот, перечислила больше, чем указано в ГТД.

Чем минус смущает? Ну я лично вижу переплату. Осталось перечислить...Было бы с плюсом - недоплата.

[Александр_не_бух]

На вкладке Расчеты зачет оплаты не забудьте сделать. НДС уплачен должно быть.

[Котообъект]

Так... что-то у меня ничего не выходит... ГТД у нас оформлял брокер, НДС платили мы напрямую. Если я на вкладке расчеты выбираю брокера, то программа закрывает расчеты с брокером, а не с таможней проводками. И когда я нажимаю "Оплата НДС в бюджет - заполнить по расчетам с таможней", то подтягиваются только оплата пошлины, но не НДС. Если я при этом нажимаю "зачет оплаты", то мне предлагают зачесть платежи брокеру. Я думала, что услуги брокера я допрасходами отдельными документами включу в стоимость.
Если же я выбираю таможню, то тогда вроде все красиво, нажимаю "оплата НДС в бюджет - заполнить по расчетам с таможней, то подтягивается только оплата пошлины, но не НДС" Ладно, я заношу руками номер платежки и сумму перечисленного НДС. При этом программа хотя бы правильно включает в стоимость ТМЦ и распределяет это НДС и пошлину.
Еще не пойму "Таможенный сбор" на вкладке "Расчеты" и "Сумма пошлины" на вкладке "Разделы ГТД" это одно и то же?
И еще все-таки.. на вкладке дополнительно я поняла, это расчеты не с поставщиком, а с тем, кого выбираешь на вкладке "Расчеты". Но.. как правильно разнести.. я таможне платила 20.05, брокеру 24.05 двумя платежами, ГТД оформляю датой самой ГТД. Какую дату мне все-таки ставить в поле "Дата платежа", чтобы программа не ругалась. Спасибо!

[Александр_не_бух]

Может начать сначала? У вас сделка с продавцом и расчеты с ним за товар. У вас вторая сделка с брокерской фирмой по оформлению ГТД . Ну вот и оформляйте кому сколько и за что оплачивали. Дата ГТД ( не уверен) - обычно следующий день после получения товара.

[Александр_не_бух]

Еще не пойму "Таможенный сбор" на вкладке "Расчеты" и "Сумма пошлины" на вкладке "Разделы ГТД" это одно и то же?

Не одно и тоже. Вы вообще откуда импортируете то? Почитайте про импорт в обычной БП .

[Котообъект]

Может начать сначала? У вас сделка с продавцом и расчеты с ним за товар. У вас вторая сделка с брокерской фирмой по оформлению ГТД . Ну вот и оформляйте кому сколько и за что оплачивали. Дата ГТД ( не уверен) - обычно следующий день после получения товара.

подскажите все-таки, если НДС платили напрямую таможне мы, брокеру отдельно за его услуги на вкладке Расчеты мне все-таки брокера или таможню указывать?