Уточненка по НДС под давлением налоговиков.

[Таша77]

Добрый день. По одному контрагенту замучали требованиями, работаем с ним с 2015г.Уже три раза вызывали в налоговую, в последний раз было очень жестко выдвинуто требование. Руководитель решил подать уточненку и доплатить НДС. Хорошо, доплатим НДС, а как быть с прибылью. Я по данному контрагенту приняла в расходы услуги оказанные. Может я конечно туплю, но имею я ли право оставить данные расходы или нет?

[Тавита]

Ну... как бы НДС не особо связан с НП... На каком основании исключаете сф? Если претензии к контрагенту (по легальности) - можете смело корректировать и прибыль... все равно не отстанут и заставят исключить

[Таша77]

Да претензии к контрагенту ( идет сложный разрыв ). Просто и прибыль вылезет приличная , плюс пени. Эххх.

[OLGALG]

Я бы с прибылью не торопилась т.к. была на семинаре - в прошлом году были реальные решения судов - о том что если налоговики хотят расходы признавать " не реальными" - то должны пересчитывать не только расходы по такой сделке - но и доходы так же уменьшать.

[Таша77]

Спасибо за хоть какой то позитив, а то все так печально и грустно. Вот только сразу прилетит требование из-за несовпадении прибыли и НДС.

[OLGALG]

Вот только сразу прилетит требование из-за несовпадении прибыли и НДС.

С чего бы это вдруг - НДС входящий - значит затраты - база по выручке никак не меняются.

[Таша77]

Да я уже туплю совсем, спасибо. Тогда я подам уточнённую декларацию по НДС , а прибыль не буду трогать. Исправления внесу датой перечисления НДС , как несущественную ошибку через 91.02. Мы малое предприятие. Все верно делаю?