ндс 18 -20

[Галюня-36]

Добрый вечер, подскажите как сделать в декабре была сч-фактура на аванс 18 % мы ее поставили, в этом году поставщик выдал сч-ф обычную с 20% , поставила на приход, а сч-фактура на аванс с 18%???? как быть с ней?

[Январь]

Восстановить НДС с аванса, сколько ставили к аычету, столько и восстановить

[Галюня-36]

) А как это сделать в 1С8.3 нужно скорее всего в другой ветке. задать?

[Январь]

В БП заполнить документа "формирование записей книги продаж".
Если всё занесено в программу правильно (зачет прошел), то сформируется

[Самый тупой бух]

Подскажите , пожалуйста , и мне. Тоже касается 18-20 НДС.

Дано: цена договора 15000.в том числе НДС 18%. Заключен в 18 году . Стоимость не пересчитывается из-за НДС .
Аванс в 18 году -5000.
По договору, 30% ставим в зачёт, при выполненных работах поэтапно.
Выполнили -2000( в том числе НДС 20%).
Я должна 461,53 ( в том числе НДС 20%)поставить в книгу покупок?

[Январь]

Выполнили -2000( в том числе НДС 20%).
Я должна 461,53 ( в том числе НДС 20%)поставить в книгу покупок?

В зачет аванса пошло 2000 руб.? Или 30% от 5000? Или от 2000?
НДС с аванса был начислен по ставке 18%, в книгу покупок при зачете по ставке 18/118 от зачтенной суммы

[Самый тупой бух]

Зачёт 30% от выполненных работ . В книгу продаж в 4 квартале пошло 5000*18/118
Сейчас выполнили на 2000. В зачёт по договору идёт 30% от 2000.
В книгу покупок сейчас ( там же сумма самого НДС ) какую сумму ставить?

[Самый тупой бух]

Я вообще не пойму, сколько НДС теперь ставить в книгу покупок ( ставка же изменилась ), на какую сумму счёт выписывать Покупателю (((
Получается , в книгу покупок 70 идёт , а счёт на оплату на 1539 в том числе НДС 20%?

[Январь]

В зачёт по договору идёт 30% от 2000.
В книгу покупок сейчас ( там же сумма самого НДС ) какую сумму ставить?

В книгу покупок 2000*30%*18/118
Даже не надейтесь, что можно поставить к вычету больше, чем вы ранее начислили

а какую сумму счёт выписывать Покупателю (((

На доплату в 2019? НДС у вас "в том числе", так? Доплатить покупатель должен 10000 руб., в т.ч. НДС.
В 2019 году 10000, в т.ч. НДС 20%. По-другому никак не получится

[Самый тупой бух]

Я точно туплю , мне надо сейчас ещё денег получить от 2000. Но не 2000, получается , так как был аванс .
Не могу внятно Спросить (
Попробую договор процитировать.
Не пойму , почему в книгу покупок 2000*18/118 идёт ?
Мне кажется 2000*30/130*18/118?

[Январь]

Про 2000 исправила в 9-м сообщении, но вы раньше успели прочитать

[Самый тупой бух]

Про 2000 исправила в 9-м сообщении, но вы раньше успели прочитать

Да, я неправильно 30% от 2000 считала . )))
Спасибо !
А счёт на оплату на 1400 в том числе НДС 20%?

[Январь]

А счёт на оплату на 1400 в том числе НДС 20%?

В т.ч. НДС 20%, а какая сумма к доплате, это вам виднее

[Галюня-36]

не попадает( в2018 году я ввела сч-фактуру на аванс, на основании (п/п) , в этом году ввела сч-фактуру которую мне выписали 29.03.19. А что нужно сделать что бы аванс попал в книгу продаж? каким документом( Спасибо

[OLGALG]

А что нужно сделать что бы аванс попал в книгу продаж?

1. Корректно закрыть 60 т.е. зачесть ранее выданный аванс в оплату поставки - по поставщику- договору и прочее
2. При формировании книги продаж заполнить закладку по авансам.

[Галюня-36]

ну никак не хочет попадать в книгу продаж((((

[Галюня-36]

все получилось, не подскажите, а мне НДС ставить 18% или уже 20 % в книгу продаж? в 2019 они мне выставилм сч-фактуру уже в 20%

[Январь]

все получилось, не подскажите, а мне НДС ставить 18% или уже 20 % в книгу продаж?

Вы к вычету ставили 18%? Так и восстанавливаете с такой же ставкой.

в 2019 они мне выставилм сч-фактуру уже в 20%

Это на реализацию. Разумеется, 20% в 2019 году