×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Авансовые по прибыли 1 кв.2019

    Уважаемые коллеги прошу помощи.
    В нашей организации выручка за 1-4 квартал 2018 превысила 15 млн. Авансовые платежи в декларации не указывали и не платили.
    Выручка за 2,3,4 кв.2018г +1кв.2019 опять превышает 15 млн. Я должна начислить авансы в декларации по прибыли за 1 кв.2019, т.е заполнить раздел 1.2 декларации?
    Но авансовый платеж в 1 кв.2019 равен авансовому платежу за 4 кв.2018г, у меня его не было так как за 9 мес 2018г. выручка 15 млн не превышала.Как правильно заполнить декларацию?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,204
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Выручка за 2,3,4 кв.2018г +1кв.2019 опять превышает 15 млн. Я должна начислить авансы в декларации по прибыли за 1 кв.2019, т.е заполнить раздел 1.2 декларации?
    Да, если имели ввиду, что 15 млн. это в среднем за один квартал
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Но авансовый платеж в 1 кв.2019 равен авансовому платежу за 4 кв.2018г, у меня его не было так как за 9 мес 2018г. выручка 15 млн не превышала.Как правильно заполнить декларацию?
    О какой декларации речь? Годовую давно уже сдать должны были, и там авансы не начисляются
    А в декларации за 1 квартал строка 290 = строка 180 листа 02

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Январь , спасибо за помощь.
    Да конечно,имела в виду в среднем за квартал.
    Заполняю декларацию за 1 кв.2019 То есть авансовые уже за 2 квартал у меня будут в 290 строке(равны налогу на прибыль за 1 квартал)?
    И они будут отражаться в разделе 1,2 декларации?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,204
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Заполняю декларацию за 1 кв.2019 То есть авансовые уже за 2 квартал у меня будут в 290 строке(равны налогу на прибыль за 1 квартал)?
    И они будут отражаться в разделе 1,2 декларации?
    Да
    И платить надо 28.04 то, что в разделе 1.1 и 1/3 от раздела 1.2

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Январь,спасибо Вам за помощь.
    А строку 001 "квартал на который исчисляются авансовые платежи"
    в подразделе 1.2 декларации , я так понимаю заполнять не нужно?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,204
    А эту строку вообще почти никогда заполнять не надо

  7. #7
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Подскажите, пожалуйста, по ситуации. Мы в том году платили авансовые, т. к. выручка превышала. Но по итогу 2018 вышло чуть меньше 15 млн в среднем. И по итогам 2-4 кв. 2018 + 1 кв. 2019 тоже меньше 15 млн. Получилась переплата по налогу из-за авансовых. Могу я не платить просто авансовый квартальный по прибыли сейчас за 1 кв., т. к. там хватает и еще останется, или не имеем права? Зачесть письмом или как-нибудь еще.

  8. #8
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Еще вопрос. Я, может, неправильно заполнила декларацию за 1 квартал 2019. Мы ведь уплачивали авансы, указанные в декл. за 9 месяцев 2018, они за 1 квартал 2019. Уплачены. Но я их не указываю нигде в декларации за 1 квартал? Правильно? Получается, я их при оплате просто сама должна учесть?
    Запуталась я с этими авансами.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    Но я их не указываю нигде в декларации за 1 квартал? Правильно?
    НЕ правильно - авансы
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    указанные в декл. за 9 месяцев 2018, они за 1 квартал 2019
    в декларации за 1 квартал отражаются по строке 210-220-230

  10. #10
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Получается, уточненку надо срочно посылать.

    Спасибо.

  11. #11
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Налоговая прислала в ответ на уточненку уведомление с требованием пояснений в течение 5 раб. дней. Сдано, но требуются пояснения. Я звонила, инспектор камерального отдела посмотрела, говорит, все правильно. На вопрос, как быть, говорит, ничего не делать. Типа, массовая рассылка, новая программа.
    Ну вот сомнительно как-то. Коллеги, кто -нибудь еще получал такое?
    Не может это быть, потому что уточненка послана в срок до 28 апреля?

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,204
    piv-piv, у вас сумма налога по уточненке к уменьшению получилась? Вот они и волнуются

  13. #13
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Да, к уменьшению. Какие волнительные.

  14. #14
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Ну вот, опять вопрос. Помогите...
    Во 2 квартале опять мы на авансы вышли. Заполняю декларацию.

    У меня в декле за 1 квартал в строках 210-220-230 указаны авансы, начисленные еще по итогам 9 месяцев, которые к уплате в 1 квартале. Они зачтены.
    Ступор, в декле за 2 квартал то я их уже в строках указываю, суммирую с теперешними за 1 квартал или нет? Там у меня будут авансы, начисленные за 1 кв. по итогам 1 квартала. Вопрос в том, суммируются ли они с теми, что были в предыдущ. декларации, ведь это один налоговый период.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2007
    Сообщений
    397
    У меня тоже вопрос по теме. Во втором квартале слетели с УСН на ОСНО, доходы за пред. 4 мес не превышали с среднем 15 млн.), А декларацию по прибыли сдаем в первый раз. Мы должные помимо ежеквартального еще ежемесячные начислить? Как новая организация, или предыдущие доходы по УСН считаются и можно сдать только квартальный?

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,204
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    в декле за 2 квартал то я их уже в строках указываю
    Нет
    стр. 210 за полугодие = строка 180 за 1 кв. + стр. 290 за 1 кв.

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,204
    Цитата Сообщение от Sdoba Посмотреть сообщение
    доходы за пред. 4 мес не превышали с среднем 15 млн.)
    При чем тут четыре месяца? Лимит проверяется за четыре квартала. У вас есть в каком-то месяце за апрель 18 - март 19 выручки более 5 млн. руб.?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2007
    Сообщений
    397
    4 квартала, это я описалась

  19. #19
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,117
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    На вопрос, как быть, говорит, ничего не делать.
    Нет уж, на требование всегда надо ответить, а то оштрафуют на раз. Так что хоть формальный ответ в 2 предложения должен быть: мол, "в связи с техническим сбоем ранее была неверно рассчитана база, данные корректирующего отчета соответствуют действительности" или ещё что-то в этом же духе.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •