×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для Янчик
    Регистрация
    02.07.2007
    Сообщений
    178

    не сходится 68,04 сумма уплаты налога на прибыль с суммой налога в декларациии.

    Здравствуйте. В 1 квартале была материальная помощь от единственного учредителя 16 000 руб. Провела операцией введенной в ручную, проводка Д98.02 К91.01.
    Сейчас делаю декларацию по прибыли, и не сходится сумма к уплате по 68.04 и сумма к уплате в декларации на 3 200, как раз 20% от 16 000. Получается, эти 3 200 у меня так и подвиснут на 68.04. В чем я ошиблась? не так провела мат. помощь?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Т.е. у вас эта помощь попала в налогооблагаемый доход? Вероятно, вы забыли программе сказать, что это не надо учитывать в НУ

  3. #3
    Клерк Аватар для Янчик
    Регистрация
    02.07.2007
    Сообщений
    178
    Получается, что в НУ эта операция попала в не облагаемый доход, а в БУ в облагаемый - в декларации то все заполняется правильно. Понимаю, что где то ошиблась при проведении операции, а вот где не знаю

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Янчик, вы применяете ПБУ 18?

  5. #5
    Клерк Аватар для Янчик
    Регистрация
    02.07.2007
    Сообщений
    178
    Нет

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Тогда у вас налог на прибыль никак не может рассчитываться по данным бух.учета. В проводке 99 -68 должна быть указан сумма налога из декларации
    Возможно, в программе забыли галочку поставить, что не применяете ПБУ18

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •