Добрый день! Сотрудники вернулись из командировки и представили документы по проживанию в гостинице: 1 счёт, 1 кассовый чек на двоих и справку о том, что каждому было предоставлено одно место в 2-хместном номере. По сути расходы подтверждены.. но получается, что кто-то за кого то оплатил, и документы должны пойти в 1 авансовый отчёт, а второй сотрудник должен вернуть выданный аванс. Что вы думаете по этому поводу?