Помогите с декларацией по прибыли

[gorchiha]

Добрый день. В декларации за 9 месяцев сумма авансовых платежей была равна 90тыс, налог 30, к уменьшению 60. По году получился убыток. В 4 квартале никакие авансы не начислялись, я думаю, из-за правила 15 млн как средняя выручка. Что мне ставить в авансы начисленные? Разница между суммой налога за полугодие и за 9 месяцев отрицательная.

[Январь]

Что мне ставить в авансы начисленные?

Имеете ввиду строку 210 листа 02? = стр.180 + стр. 290 предыдущей декларации

[gorchiha]

Да, точно. Строки 290 нет, не были рассчитаны авансы по итогам 9 месяцев. По итогам года я повторила строчку 180 плюс 0 из строчки 290. Таким образом моя декларация равна убыток по году. 210 равна 180, т е сумме налога. И она же идёт в уменьшение прибыли по году, т е 280 и 281. Получается начислено за год по 68.04 ноль?

[Январь]

Получается начислено за год по 68.04 ноль?

Да, если убыток, то 0. И по декларации все начисления к уменьшению.

[gorchiha]

Спасибо!