УСН 6% получается сумма к уменьшение, а должна быть к уплате.

[НАВЛАР]

Добрый день!

Не пойму, что делаю не так. По калькулятору Клерка суммка к доплате 10551р.
Налогоплательщик ЮЛ считает суммку к уменьшению...
Прикрепила скрины раздела 2,1,1 и 1,1 декларации со всеми цифрами. Торгового сбора нет. Помогите разобраться.

2019-03-20_17-19-34.jpg2019-03-20_17-20-11.jpg

[Тавита]

НАВЛАР, откуда 60 тр в строке 143? У вас НР?

По калькулятору Клерка суммка к доплате 10551р.

Это сумма налога в целом за год

Налогоплательщик ЮЛ считает суммку к уменьшению...

Правильно: авансовые платежи по срокам 25.04+25.07 превышают итоговую сумму налога за год. На сумму к уменьшению

[Тавита]

НАВЛАР, если у вас наемные работники, то расчет в принципе некорректный.

[НАВЛАР]

Тавита, 60тр потому что взносы за 2017 и 2018 годы платились в 2018 году.
Наемных нет.
Авансовые не платились за год вообще. (ИП аргументировал тем, что в "3 квартале я буду отдыхать и переплачу еще, лучше пени заплачу")
Сумма налога за год 70тр, взносы 60тр = уплатить 10тр. Так ведь должно быть?

[Тавита]

НАВЛАР, тогда понятно.

Так ведь должно быть?

Да так. Так и есть: в декларации суммы расчетные, а не фактически уплаченные. Если сложить суммы авансовых платежей по срокам 25.04+25.07 и вычесть сумму возврата - вот и получится 10 тр.

Совет: не подавайте декларацию до конца апреля. Иначе даже в случае оплаты налога по годовому расчету выставят недоимку по авансовым платежам.
Но оплатить рекомендую уже сейчас - меньше пени будут.

[НАВЛАР]

Тавита, я и рыпнулась раньше, потому что ИП вышла замуж и поменяла фамилию. Пока ей сделают паспорт (месяц), пока поменяется в ЕГРЮЛ данные (еще недели 2-3 по опыту), пока поменяет ЭЦП... Уже все сроки пройдут.

Получается мне ручками поправить в декларации цифры и сдать с 10тр к уплате?

[Тавита]

Получается мне ручками поправить в декларации цифры и сдать с 10тр к уплате?

Что собрались править ручками? Зачем? Там все правильно: за 1 кв и полугодие - к уплате, по итогам года - к уменьшению.
Еще раз:

в декларации суммы расчетные

[НАВЛАР]

Тавита, что-то я туплю...
Оплатить сейчас 10тр, сдать декларацию и спать спокойно?
Ой, дошло, к УМЕНЬШЕНИЮ, а не к возврату.
Спасибо большое, я разобралась! Ура)))

[Тавита]

сдать декларацию

К концу апреля.
Если сдадите сейчас - доснимут без учета налога к уменьшению.

Оплатить сейчас 10тр,

Да. Не дожидаясь сдачи декларации.