Неверно начисленая зарплата за январь

[Марфуша]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ошибку:
Сотрудник по 20.01.19 числился в отпуске, а я ему начислила полный оклад. Соответственно, НДФЛ и страховые взносы неправильно посчитала.
Зарплата за январь уже выплачена.
Излишнюю зарплату хочу отсторнировать в феврале.
А вот как быть в дальнейшем с отчетами 6-ндфл и РСВ, если начислено
январь 20000 / ндфл 2600 / взносы 6000
февраль 5000 / ндфл 650 / взносы 1500
а нужно было начислить все наоборот.

[Аноним]

В феврале отсторнируйте ЗП и соответственно пересчитаются взносы и НДФЛ, все расчеты в феврале пройдут.

[Марфуша]

Т.е. в 2ндфл и РСВ у меня по данному сотруднику будет указано:
Январь 20000
Февраль 5000
?

[Аноним]

[QUOTE=Марфуша;55045432]Т.е. в 2ндфл и РСВ у меня по данному сотруднику будет указано:
Январь 20000
Февраль 5000
?[/QUOTE


В Феврале сторнируйте 15000 январские (20000 полный месяц февраль минус 15000 январские), сделайте начисление двумя строками.
Какая у вас программа?

[Василек2008]

добрый день, может мне кто-ниб посоветует, как закрыть зарплату, 9 января директор решил выплатить 2м сотрудники премии, деньги перечислили, все впопыхах, но реально ни приказа по премиям, ничего не было, сейчас думаю как мне это оформить?
мат помощь- не учитывается в затратах
премия по результатам прошлого года- я так понимаю тоже?

[Бумашкина]

мат помощь- не учитывается в затратах
премия по результатам прошлого года- я так понимаю тоже?

Если премия предусмотрена Положением об оплате труда организации (или другим локальным документом), почему она не включается в затраты?

[OLGALG]

все впопыхах, но реально ни приказа по премиям,

А что мешает оформить нужный приказ - сейчас - датировав его январем.

[Василек2008]

Если премия предусмотрена Положением об оплате труда организации (или другим локальным документом), почему она не включается в затраты?

положение я сделаю, смущает, что премия за прошлый год, но начисляю в январе 2019, плохо наверное читала, т.е. я могу в затраты такую премию взять?

[OLGALG]

У нас вообще годовая премия в мае проходит - есть в положении об оплате труда - на законных основаниях берем в затраты.

[kiry]

сейчас думаю как мне это оформить?

Я бы с конца начала-СВ-начислены, уплачены? НДФЛ-начислен, удержан, уплачен?

[Бумашкина]

положение я сделаю, смущает, что премия за прошлый год, но начисляю в январе 2019, плохо наверное читала, т.е. я могу в затраты такую премию взять?

Годовая премия обычно и выплачивается после утверждения годового отчета. А это следующий год. Пропишите все условия в Положении.