закрывающие документы от ОП, как заносить?

[Аноним]

Добрый день!
Есть поставщик, который оказывает нам услугу доставки товаров для наших клиентов по всей рф. Платим мы на одни реквизиты, а закрывающие документы приходят от обособленных подразделений с другим КПП.
Как правильно заносить эти доки в программу, чтобы взаиморасчеты были верные?
все филиалы, от которых получены закрывающие документы я уже занесла в программу, как обособленные подразделения головного офиса поставщика.
Но взаимозачета не получается,приходится, потом корректировку делать.
Где-то в интернете нашла вот такую фразу "заносить поступление от основного поставщика ,а в закладке"Грузоотправитель"указала филиал с их кпп".
Проблема в том, что не смогла найти закладку "грузоотправитель".

Помогите, пожалуйста.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.43)

[ZZZhanna]

Проблема в том, что не смогла найти закладку "грузоотправитель".

при оказании услуг "грузоотправитель" не предусмотрен, т.к. груза нет. Если делаете документом "поступление услуг", то, наверное, и нет такого поля.
варианты:
1. проводить услугу поступлением товара (не помню, возможно ли это в 3.0, в 2.0 есть такая возможность)
2. делать исправление в проводках
3. проводить оплату сразу на ОП, если известно, по какому именно ОП эта оплата
4. продолжать делать корректировку

Я только не поняла, какое отношение эта тема имеет к кассам, БСО и эквайрингу?