Отпускные и ндфл не верно рассчитали

[Аноним12.02]

Здравствуйте. Подскажите как быть в такой ситуации.
В январе сотруднику считали отпускные и не верно указали количество дней (то есть в программе не загрузили календари) не заметили... и количество дней к оплате получилось меньше на дни февраля.
Сейчас стали сводить ЗП, календари все подгрузили , все перепровели и видим что сотруднику отпускные начислены больше конечно чем мы выплатили и удержалии ндфл на момент выдачи. точно на дни февраля.
Как сейчас быть? особенно интересует как это все отразить в 6 НДФЛ? ведь получается что мы часть отпускных выдали 11.01.2019 а часть закроем только 12.02? что это вообще будет в 2 ндфл доход января, а в 6 ндфл?
100 строка 11.01.2019 остаток
110 стр. 12.02.2019
120 стр? 31.01 или 28.02

Для страховых взносов конечно все в январе будет.

[Генук]

Не мудрите. Фактически у Вас два начисления, т.е. два отпуска: январский и февральский со своими январскими и февральскими же налогами и взносами соответственно.

100 ... 11.01
110 ... 11.01
120 ... 31.01

100 ... 12.02
110 ... 12.02
120 ... 28.02

В программе проводите не исправление, а именно что два отдельных отпуска подряд.