Добрый день!
Такая ситуация : у нас гостиница, приехал командировочный, оплатил картой 7.500 за три дня. Потом оказалось, что срочно надо уехать через два дня. Возвращаю 2.500, пробиваю чек возврата по кассе и по терминалу на 2.500, отдаю командировочному. И вот тут проблема для меня : первоначальный чек на 7.500 он не может мне возвратить, т.к. ему надо отчитаться за командировку. А во всех инструкциях сказано, что к заявлению на возврат денежных средств покупатель обязательно должен приложить оригинал прежнего чека (именно оригинал, а не копию или распечатанный из ОФД). Может быть, надо по терминалу пробить возврат на 2.500, а по кассе сначала сделать возврат на 7.500, а потом пробить чек на 5.000? Только в этом случае я могу забрать первоначальный чек на 7.500 и приложить к заявлению (но в заявлении сумма-то возврата указана 2.500!!!).
Помогите, пожалуйста... Никак не могу состыковать эти документы!