Корректировка стоимости списания, как проверить?

[ekaterina77]

Добрый день!

Есть совмещение ОСНО+ЕНВД, зарплата распределяется. В течение всего года начисленная на сч. 70 зпл сходится с оборотами по сч. 44, т.е. зпл ОСНО+зпл ЕНВД=общая зпл на сч. 70. Взносы соответственно тоже. В декабре не сходится, т.к. при закрытии месяца появляется операция "Корректировка стоимости списания". Как понять, что это за корректировка и проверить сумму? Взносы тоже не идут, только 69.11 распределяется правильно.Кор.44_1 (1).jpg

[ZZZhanna]

что это за корректировка

для включения в налоговые декларации по ЕНВД и прибыли

проверить сумму

посчитать на калькуляторе пропорционально доле доходов (ну или что задано по учетной политике)

[ekaterina77]

Так не идет сумма.
За 11 месяцев идет, а в декабре нет. Параллельно веду в экселе таблицу распределения зпл, поэтому и увидела. Причем начисленные с зпл НСиПЗ взносы распределяются правильно, а остальные-нет и сама зпл тоже неправильно. Т.е. такое чувство, что изначально встает правильно все, а потом этой корректировкой перекашивается. Как понять, что программа делает, по каким регистрам смотреть?
Хочется зайти в проводки и руками удалить это... но что вылезет потом?

[Татьяна-Васильевна]

ekaterina77, не тратьте время))) год закрываете. С нового- все по новому. Поправьте "руками" и тратьте время. Возможно, это обновление (смотря какая прогр и т.д. и т.п.). После посл.обновл. у 1С у меня тоже появился некий бардак.