Если счет-фактура не учитывается в отчетном периоде

[Poly76]

Прошу помощи:
В этом квартале получилось так, что небольшой убыток. Чтоб не показывать убыток в декларации, решила некоторые услуги отражать как не принимаемые для целей налогообложения. Соответственно и НДС по ним не дает вычет.
Перенести этот вычет на последующие периоды нельзя?
Где-то надо отражать эти полученные счет -фактуры? Они все есть, действительно получены.
При проверке декларации выдает расхождение - контрагент указал, что нам выписана счет-фактура , а мы нет. Это не вызовет вопросов?
А главное где эти счета-фактуры отразить.

Спасибо

[бух2007]

Соответственно и НДС по ним не дает вычет.

вычет можно принять.
Но если не будете применять сейчас, можно потом принять.

Где-то надо отражать эти полученные счет -фактуры?

на сч 19

Это не вызовет вопросов?

нет. Их это не волнует

[Poly76]

Можно принять? Я же не учитываю эти расходы в декларации по прибыли. Так то мне НДС выгодно уменьшить было бы даже в этом квартале.

[бух2007]

Я же не учитываю эти расходы в декларации по прибыли.

ну и что?

Можно принять?

да

[Svetishe]

Купили гвозди, положили в шкаф, НДС зачли, имеете право, а гвозди в работу не отдали, так и лежат на полочке.

[Январь]

Перенести этот вычет на последующие периоды нельзя?

Можно. Потому что вы не приняли эти расходы по НУ просто потому что "вам так хочется", а не по законным основаниям

При проверке декларации выдает расхождение - контрагент указал, что нам выписана счет-фактура , а мы нет. Это не вызовет вопросов?

Не тут вопросов. Вопросы возникают, когда больше вычетов показываете