Добрый день.
В связи с непонятным сбоем в 1С несколько дней пробивались чеки без НДС. Всего так пробито около 30 чеков. Можно ли оставить как есть и списать это на ошибку в переходном периоде по НДС с 18% на 20%? Или на каждый неправильный чек делать чек коррекции? Отчетность за 1 кв. конечно же подадим правильную. Спасибо.