Корректировочная сч-ф от поставщика

[Аноним]

Поставщик выписал УПД на всю оплаченную нами сумму по счету . Фактически часть не довез. Сейчас дает корректировочную сч-ф к первоначальной, где ставит недовоз к уменьшению. Подскажите, пож-та, как отразить ее в 1 С 7.7? Где вообще эта сумма должна отразиться- в книге покупок с минусом или в книге продаж? В доп листах или нет?

[Анжелика Ник]

вы можете просто по первичной сч-фактуре оприходовать только тот товар который в наличии и не морочиться с корректировками

[Аноним]

вы можете просто по первичной сч-фактуре оприходовать только тот товар который в наличии и не морочиться с корректировками

Анжелика Ник, это первое, что захотелось мне сделать, но опасаюсь, что не состыкуются суммы у налоговой. Не будет ли требований? Или, раз у Поставщика будет уменьшение к этой счет фактуре, а у меня первоначально сумма будет меньше на это уменьшение, то не должно быть у них вопросов?

[Анжелика Ник]

Аноним, если у покупателя сумма меньше чем у поставщика вопросов быть не должно.Никто не запрещает акцептовать документ на меньшую сумму. Даже ,если налоговая пришлет запрос ответите что у вас все верно

[Аноним]

Аноним, если у покупателя сумма меньше чем у поставщика вопросов быть не должно.Никто не запрещает акцептовать документ на меньшую сумму. Даже ,если налоговая пришлет запрос ответите что у вас все верно

Анжелика Ник, спасибо большое. Так и сделаю. А вообще, почитала-попробовала... Правильно я понимаю, что отразить это уменьшение нужно в книге продаж? Тогда выручка по прибыли и НДС будет разная?