Корректировочная сч-ф от поставщика

[Аноним]

Поставщик выписал УПД на всю оплаченную нами сумму по счету . Фактически часть не довез. Сейчас дает корректировочную сч-ф к первоначальной, где ставит недовоз к уменьшению. Подскажите, пож-та, как отразить ее в 1 С 7.7? Где вообще эта сумма должна отразиться- в книге покупок с минусом или в книге продаж? В доп листах или нет?

[gnews]

Корректировочный счф (ксчф) к уменьшению у покупателя отражается в книге продаж на наиболее раннюю из 2х дат: получения первичного документа на уменьшение стоимости товара, либо получения ксчф.

[Аноним]

Корректировочный счф (ксчф) к уменьшению у покупателя отражается в книге продаж на наиболее раннюю из 2х дат: получения первичного документа на уменьшение стоимости товара, либо получения ксчф.

gnews, спасибо. Подскажите, пож-та. Ввожу корр сч-ф, на основании него делаю запись книги продаж. Проводкой Д 19 К 68.2 попадает в книгу продаж. НДС восстановлен. В разделе 3 Декл по НДС автоматически увеличивает выручку, на которую приходится этот НДС. Поскольку проводок по 62 счету нет, в декл по прибыли эта сумма не попадает. В декл по прибыли и НДС будут разные выручки?