Здравствуйте!
Вопрос в следующем:
Организация на упрощенке.
Покупатель настоял на заключении договора с НДС.
В 3м квартале перечислил аванс и потребовал с-ф на аванс.
После чего, мы сдали НД по НДС и оплатили.
В 4м квартале произошла отгрузка.
Сейчас формирую НДС, к оплате в отчете становиться вся сумма отгрузки, т.к. заполняется раздел 1 и 12.
Что проблемы будут в дальнейшем я знала, звонили в налоговую консультироваться, ответили, что можно сумму к оплате уменьшить на оплаченную с аванса.
Может, у кого-то была подобная ситуация, как из нее вышли??