×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2019
    Сообщений
    5

    Ошибка в реализации на 35 рублей

    Добрый день! Такая ситуация, выдали покупателю УПД, после чего в 1С этот УПД изменили ошибочно и так сдали декларацию с неверной реализацией. Получается, что покупатель принял верный УПД, а у нас ошибка. Сумма маленькая, 35 руб (НДС 5,34). Сейчас обнаружили, когда сверялись по году, ошибка в 3 квартале. Подскажите, как можно исправить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2017
    Адрес
    Ярославль городок+ в Москве уголок
    Сообщений
    5,218
    Если у вас реализация больше, чем у покупателя - можете ничего не делать (в плане отчетности). Расхождение спишите справкой в БУ.
    Если у вас меньше - корректируйте отчеты (НДС и прибыль). Сначала доплатите эти копейки по НДС и прибыли (если нет переплаты), затем отправьте корректировочные декларации.
    Незнание закона не освобождает от ответственности, но лишает многих прав

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2019
    Сообщений
    5
    Спасибо! Реализация увеличивается в 3-м квартале, какой датой мне нужно сделать корректировочный УПД? Где должны отразиться сведения о нем?

  4. #4
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от paprika25 Посмотреть сообщение
    какой датой мне нужно сделать корректировочный УПД?
    paprika25, у вас не корректировочный УПД.
    Исправления-3 кварталом , отразить в книге продаж или доп.листе к книге продаж за 3 кв.

    До подачи уточнённой декларации за 3 кв.
    Цитата Сообщение от Тавита Посмотреть сообщение
    доплатите эти копейки по НДС и прибыли
    +пени.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2019
    Сообщений
    5
    То есть я выставляю исправленный УПД датой 3-го квартала, например 30.09.18 и он попадает в доп лист книги продаж 3 квартала?

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от paprika25 Посмотреть сообщение
    То есть я выставляю исправленный УПД
    да не исправленный у вас УПД. У вас изначально был правильный документ, второй экземпляр которого есть у покупателя, у вас просто ошибка в данных, внесенных в книгу продаж.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2019
    Сообщений
    5
    Значит просто исправляю ту ошибочную УПД на правильную как у контрагента и сдаю уточненки и т.п.?) Извините, если кто недоумевает от глупости вопросов, НДС сама не сдавала давно, до изменений по поводу этих корректировочных сф, запуталась...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2017
    Адрес
    Ярославль городок+ в Москве уголок
    Сообщений
    5,218
    Цитата Сообщение от paprika25 Посмотреть сообщение
    просто исправляю ту ошибочную УПД на правильную как у контрагента и сдаю уточненки и т.п.?)
    Да. Только сначала доплатите, а потом сдавайте.
    Незнание закона не освобождает от ответственности, но лишает многих прав

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2019
    Сообщений
    5
    Спасибо)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •