УСН - авансовые платежи в 1С

[konoki]

Добрый день!
Помогите разобраться, мои ИСЧИСЛЕННЫЕ авансовые платежи поквартально:

1 кв - 37 235 (уплачен)

2 кв - 9910 (переплата)

3кв- 7 566 (переплата)

4 кв - 11 854


сумма минимального налога за год - 15 227

1с считает 15227-7566= 7661 ( к оплате)

Мне надо доначислять эту сумму? Ведь у меня и так идет переплата. Или я что-то не понимаю.

[доменик]

А за год у вас налог начислен в программе?
уплачено за год должно быть 15227 - мин налог. Перезачтите по письму в счет его уплаты переплату 1 квартала. разницу 15227-11854 учтите в расходах след. периода. Остаток переплаты по заявлению или верните на р/счет или перезачтите в счет авансовых платежей будущих периодов по налогу..

Пунктом 6 статьи 346.18 НК РФ установлено:

«Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее в соответствии с положениями п. 7 настоящей статьи.»

[Над.К]

Перезачтите по письму

Не надо никаких писем. У минимального налога тот же КБК, все само зачтется

1с считает 15227-7566= 7661 ( к оплате)

Сколько в результате вы уплатили за год в виде авансов? И вот эти цифры вы не из декларации случаем взяли?

[konoki]

Сколько в результате вы уплатили за год в виде авансов? И вот эти цифры вы не из декларации случаем взяли?

Да, из декларации, которую сформировала 1с
Заплатила за год авансов - 37 235

[Над.К]

Да, из декларации, которую сформировала 1с

В декларации начисленные суммы. А не то, что вы в реальности должны уплатить. У Вас переплата по году будет 37235-15227 = 22 008 руб. Вам ничего платить не надо, это государство вам должно )

[konoki]

Спасибо огромное, сейчас встало это в мозгу. 1с не видит же, что это можно принять взаимозачёт с авансами.

[доменик]

[QUOTE=Над.К;55031726]Не надо никаких писем. У минимального налога тот же КБК, все само зачтется
формально да, но наша налоговая умудрилась инкассо такой платеж снять и не перезачесть авансовые платежи в рамках одного налогового периода по усн и снять недоплаченную разницу в одном из кварталов - поэтому теперь все пишу((

[Над.К]

формально да, но наша налоговая умудрилась инкассо такой платеж снять

Жалобу писать надо было, а не письма о зачете. Или может это давно было? Когда КБК разные были