Добрый вечер! Не могу разобраться второй день ООО на УСН, поставщики на ОСНО. Приходую лом через поступление (акты, накладные), в договоре с поставщиком указываю, что орган-ия налоговый агент по НДС. Регистрирую полученную сч-ф от продавца с кодом вида операции 42. Далее смотрю Движение документа Поступление: по БУ и НУ проводки правильные, вкладка Прочие расчеты Счет учета 68.32, а не 68.52! Счет-фактура полученный попадает только в Журнал учета сч-ф, регистры НУ и БУ, НДС Продажи пустые.... Соответственно Налоговая декларация по НДС пустая. Попробовала "оплатить аванс" поставщику и на основании списания с р/с ввести сч-ф на аванс с кодом вида операции 41. В этом случае все проводки формируются правильно, в том числе и НД по НДС. Помогите, пожалуйста!!!