НДФЛ не уплата за 2017г

[Аленка.]

Здравствуйте! Подскажите, как быть? Взяла фирму на подработку, там с налогами полная неразбериха. В том числе и НДФЛ за 2017г был не уплачен, и зарплата минмалка не выплачивалась (2чел), но в справках 2 НДФЛ которые сданы, стоит, что и удержан и перечислен НФДЛ. Сейчас звонили с налоговой вызывают на комиссию. НДФЛ будем перечислять завтра, вопрос такой: 1.как теперь это все в 6 ндфл отражать? текущим годом? или
2. показывать выплату в конце года за 2017г без удержания НДФЛ? и сдавать корректировку годового 6 ндфл.

Что то ума не приложу.Спасибо.

[OLGALG]

НДФЛ будем перечислять завтра

На каком основании ? Вы людям доход выплатили, чтобы НДФЛ перечислять ?

как теперь это все в 6 ндфл отражать

Ни как - пока не наступи срок перечисления ( день следующий за выплатой дохода)

Что то ума не приложу

Сдайте уточненный 2-НДФЛ - где покажите реальное положение дел .

[Аленка.]

На каком основании ? Вы людям доход выплатили, чтобы НДФЛ перечислять ?

Люди это сам директор и его жена, в течении 2017 года были снятия денежных средств, которые можно было бы провести как выплата зарплаты.

Уточненный 2 ндфл за какой период за 2017г? так он сдан только с начислениями без выплат

[Аленка.]

Теперь если показывать выплату в 2018г, это будет отражено в отчете за 4кв18.

[Svetishe]

течении 2017 года были снятия денежных средств, которые можно было бы провести как выплата зарплаты.

Т.е. зарплату все-таки не выплачивали?

Уточненный 2 ндфл за какой период за 2017г? так он сдан только с начислениями без выплат

2НДФЛ годовой, за 2018 еще не принимают, он не закончился.

в справках 2 НДФЛ которые сданы, стоит, что и удержан и перечислен НФДЛ

Так что все-таки уплачено и что стоит в справках? Если в справках показали, что налог удержан и уплачен в бюджет, а на самом деле он не уплачен, будете иметь кучу штрафов.

[Аленка.]

Т.е. зарплату все-таки не выплачивали?

да не выплачивали, но были просто снятия денег, я не знаю под зарплату или нет. сейчас уже не разберешься

Так что все-таки уплачено и что стоит в справках? Если в справках показали, что налог удержан и уплачен в бюджет, а на самом деле он не уплачен, будете иметь кучу штрафов.

Да не уплачен на самом деле, но в справках стоит удержан и перечислен.

Все это делалось до меня, а мне теперь разгребать. Про штрафы я понимаю. Мне теперь вопрос, как этот ндфл проводить в 6НДФЛ за 2018г.

[Аленка.]

Т.е. нужно сдать корректировочные справки 2 ндфл без сумм: удержано и перечислено, а сумму НДФЛ за 2017г показать в Расчете 6 ндфл за 4кв 18г. Так?

[Svetishe]

2НДФЛ за 2017 год должны совпадать с 6НДФЛ за 2017 год. Если у вас в 2НДФЛ показано, что налог удержан и перечислен, а с 6НДФ это не совпадает, или совпадает, но денег налоговая не увидела, то она жаждет справедливости и ясности.