Обращаюсь за помощью. 6-НДФЛ за 2017 год

[Tejullara]

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с ситуацией. Взяли меня на работу, зарплату сотрудникам считать. А в нагрузку разобраться с переплатой по НДФЛ за 2017 год. Ну, думаю, от чего бы и не разобраться. Как глянула, а там.. мама дорогая, 11 КПП, бешенные переплаты по НДФЛ, и черт знает как сданые 6-НДФЛ. В которых начисления есть, удержаний нет.. короче кошмар-иваныч-натощак. Я, как умная маша, заказала сверки с налоговой и ну банк по 1С сверять. А через неделю мне сказали, ты, мол, зря с 1С банк сверяешь. Ибо он тупо не идет с теми перечислениями, что делались в налоговую. Тут волосики-то на голове у меня и зашевелились. Я уже ничего не понимаю что откуда брать и на что опираться. Подскажите пожалуйста алгоритм действий. Кто сталкивался с таким ужасом.

[OLGALG]

Подскажите пожалуйста алгоритм действий

Взять бумажку и ручку и написать заявление на увольнение.
Т.к навести прядок в фирме где

зря с 1С банк сверяешь. Ибо он тупо не идет с теми перечислениями, что делались в налоговую

- невозможно.

Или учет - где перечисления по банку совпадают ведется где-то еще ?

[Svetishe]

Почему банк то не идет? Это первое, что все-таки идет Распечатанные выписки есть? Посмотреть реально не идет или вас вводят в заблуждение.

[Tejullara]

Уже посмотрела. Реально не идет. Распечатываю платежки.

[Tejullara]

Дальше чего делать? Я попробую уточнить платежки. И надо, вероятно, хоть как-то 6-НДФЛ хоть по одному КПП собрать. Но как показать переплату для налоговой? Во втором разделе 6-НДФЛ показывать суммы, которые должны были быть удержаны?

[Svetishe]

Я бы табличку в экселе сделала и определилась есть переплата или нет. Налоговая после корректировки 6-НДФЛ в карточке увидит. Но я не понимаю как с этим разбираться, если в базе даже банк не идет.

[Tejullara]

Там очевидно будет переплата. Нашла платежку на 120т.руб. А налога должны были перечислить всего 38. И так по всем месяцам.

[Tejullara]

Как 6-НДФЛ корректировать. Вот что меня мучает. Какие суммы налога в раздел 2 ставить.

[Тата13]

у вас 2 момента: сколько надо было перечислить, сколько перечислили.
сколько пришло денег по КБК по НДФЛ можно увидеть в лицевом счете ФНС. Пусть банк разнесен не верно. Что попало в бюджет, то попало.
Сколько надо было уплатить - в 2-ндфл, Зарплате и 6-НДФЛ. Если есть разницы, надо искать, из чего сложились.
Потом сверяете две суммы и выясняете, есть фактическая переплата или нет.
Если сейчас в лицевой карточке переплата, возможно, неправильно сданы 6-НДФЛ.

[Svetishe]

Раздел 2

Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц

[Тата13]

Как 6-НДФЛ корректировать. Вот что меня мучает. Какие суммы налога в раздел 2 ставить.

Суммы ставить такие, какие должны быть: с аванса НДФЛ не платят, с зарплаты платят и тд. В том количестве, в каком надо, и верные по срокам платежа

[Анжелика Ник]

атежку на 120т.руб. А налога должны были перечислить всего 38. И так по всем месяцам.

может еще аренда была у физ лиц

[Tejullara]

Нет, это не аренда, это просто человек, который сидел на банке мало того, что перечислила во все кпп как попало, то в довершение еще и общую сумму НДФЛ по всем КПП жахнула на одно. Вообщем, я беру 2-НДФЛ, смотрю сколько там удержано налога и в раздел 2 6-НДФЛ ставлю по датам перечисления эти суммы. Налоговая разнесет мои корректировки (надеюсь) и выйдет на сумму переплаты. Я правильно думаю?

[Svetishe]

Вы с налоговой должны выйти на одну сумму.

[Tejullara]

На одну сумму перечисления денег в ИФНС? В 6-НДФЛ?

[Svetishe]

И вы и налоговая должны одинаково понимать сколько вы заплатили денег не удержанных из доходов физических лиц, а просто так. Тогда можно будет говорить о возврате этих сумм, писать заявление, прикладывать реестры подтверждающие данные в 6-НДФЛ.

[Анжелика Ник]

и ну банк по 1С сверять.

а если банк не идет, то как отчетность вообще формировалась? и баланс в том числе? может быть в другой программе?

[Tejullara]

Как формировался баланс - я не знаю, это тайна. Потому что всю бухгалтерию поменяли.

[Анжелика Ник]

Tejullara, а проверяете сейчас именно данные из бух программы? потому что я знаю случаи когда полноценный учет по банку ведется в бухгалтерской программе, а в управленческой только расчеты с основными контрагентами

[Tejullara]

И вы и налоговая должны одинаково понимать сколько вы заплатили денег не удержанных из доходов физических лиц, а просто так. Тогда можно будет говорить о возврате этих сумм, писать заявление, прикладывать реестры подтверждающие данные в 6-НДФЛ.

ИФНС совершенно фиолетово. Сдали 6-НДФЛ с суммами фактически полученного дохода без сумм удержанных, ИФНС выставила требование, они заплатили и плевать, что переплата выше крыши. Я Вас и всех умоляю, расскажите что мне делать?

[Анжелика Ник]

Я Вас и всех умоляю, расскажите что мне делать?

поднимать учет зарплаты и налогов за 2017 год.. Сверить начисления с РСВ и переформировать 6-НДФЛ под правильные данные.. Откамералиться в налоговой и просить деньги на возврат излишне перечисленные

[Tejullara]

Tejullara, а проверяете сейчас именно данные из бух программы? потому что я знаю случаи когда полноценный учет по банку ведется в бухгалтерской программе, а в управленческой только расчеты с основными контрагентами

Проверяла. Уже сейчас буду только платежки из банк-клиента печатать.

[Tejullara]

поднимать учет зарплаты и налогов за 2017 год.. Сверить начисления с РСВ и переформировать 6-НДФЛ под правильные данные.. Откамералиться в налоговой и просить деньги на возврат излишне перечисленные

Вы меня извините за мою глупость, но всё же как начисления в 6-НДФЛ сейчас ставить? уплату или все же удержания НДФЛ?

[Анжелика Ник]

Tejullara, так зависит от строки.. https://www.klerk.ru/blank/433033/

[ZZZhanna]

общую сумму НДФЛ по всем КПП жахнула на одно

а КПП относятся к одной налоговой или к разным?

[Аноним]

Вы меня извините за мою глупость, но всё же как начисления в 6-НДФЛ сейчас ставить? уплату или все же удержания НДФЛ?

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)

1 Раздел - исчисленный и удержанный НДФЛ за год.

2 Раздел - удержанный НДФЛ по датам за квартал.

[Svetishe]

Там же четко написано, "удержанный".
Я не понимаю зачем печатать платежки из банка. Нужно в одной программе свести банк и зарплату, иначе вы ничего не увидите. Я бы сначала выверила в программе банк, потом проверила начисления зарплаты, потом уже формировала новые отчеты и сравнивала с тем, что сдано в налоговую. У вас же 6-НДФЛ должна с РСВ биться.

[Tejullara]

Там же четко написано, "удержанный".
Я не понимаю зачем печатать платежки из банка. Нужно в одной программе свести банк и зарплату, иначе вы ничего не увидите. Я бы сначала выверила в программе банк, потом проверила начисления зарплаты, потом уже формировала новые отчеты и сравнивала с тем, что сдано в налоговую. У вас же 6-НДФЛ должна с РСВ биться.

Печатать платежки надо, потому что в 1С бухгалтерия, откуда вроде как и должны были выгружать в клиент-банк платежки ничего не делалось, всё делалось руками уже сразу в клиент-банке и в 1С не выгружалось.
Суммы начисленной базы в РСВ и 6-НДФЛ могу идти, хотя надо ещё их по всем КПП собрать. Другое дело раздел 2 в 6-НДФЛ. Тут полный разброс и шатание.

[ZZZhanna]

Tejullara,

КПП относятся к одной налоговой или к разным?

[Tejullara]

Tejullara,

КПП по разным налоговым