×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180

    Обращаюсь за помощью. 6-НДФЛ за 2017 год

    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с ситуацией. Взяли меня на работу, зарплату сотрудникам считать. А в нагрузку разобраться с переплатой по НДФЛ за 2017 год. Ну, думаю, от чего бы и не разобраться. Как глянула, а там.. мама дорогая, 11 КПП, бешенные переплаты по НДФЛ, и черт знает как сданые 6-НДФЛ. В которых начисления есть, удержаний нет.. короче кошмар-иваныч-натощак. Я, как умная маша, заказала сверки с налоговой и ну банк по 1С сверять. А через неделю мне сказали, ты, мол, зря с 1С банк сверяешь. Ибо он тупо не идет с теми перечислениями, что делались в налоговую. Тут волосики-то на голове у меня и зашевелились. Я уже ничего не понимаю что откуда брать и на что опираться. Подскажите пожалуйста алгоритм действий. Кто сталкивался с таким ужасом.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    3,178
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста алгоритм действий
    Взять бумажку и ручку и написать заявление на увольнение.
    Т.к навести прядок в фирме где
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    зря с 1С банк сверяешь. Ибо он тупо не идет с теми перечислениями, что делались в налоговую
    - невозможно.

    Или учет - где перечисления по банку совпадают ведется где-то еще ?

  3. #3
    Модератор Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    14,863
    Почему банк то не идет? Это первое, что все-таки идет Распечатанные выписки есть? Посмотреть реально не идет или вас вводят в заблуждение.
    Не люблю общаться с анонимами

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    Уже посмотрела. Реально не идет. Распечатываю платежки.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    Дальше чего делать? Я попробую уточнить платежки. И надо, вероятно, хоть как-то 6-НДФЛ хоть по одному КПП собрать. Но как показать переплату для налоговой? Во втором разделе 6-НДФЛ показывать суммы, которые должны были быть удержаны?

  6. #6
    Модератор Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    14,863
    Я бы табличку в экселе сделала и определилась есть переплата или нет. Налоговая после корректировки 6-НДФЛ в карточке увидит. Но я не понимаю как с этим разбираться, если в базе даже банк не идет.
    Не люблю общаться с анонимами

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    Там очевидно будет переплата. Нашла платежку на 120т.руб. А налога должны были перечислить всего 38. И так по всем месяцам.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    Как 6-НДФЛ корректировать. Вот что меня мучает. Какие суммы налога в раздел 2 ставить.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,143
    у вас 2 момента: сколько надо было перечислить, сколько перечислили.
    сколько пришло денег по КБК по НДФЛ можно увидеть в лицевом счете ФНС. Пусть банк разнесен не верно. Что попало в бюджет, то попало.
    Сколько надо было уплатить - в 2-ндфл, Зарплате и 6-НДФЛ. Если есть разницы, надо искать, из чего сложились.
    Потом сверяете две суммы и выясняете, есть фактическая переплата или нет.
    Если сейчас в лицевой карточке переплата, возможно, неправильно сданы 6-НДФЛ.

  10. #10
    Модератор Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    14,863
    Раздел 2
    Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц
    Не люблю общаться с анонимами

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,143
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    Как 6-НДФЛ корректировать. Вот что меня мучает. Какие суммы налога в раздел 2 ставить.
    Суммы ставить такие, какие должны быть: с аванса НДФЛ не платят, с зарплаты платят и тд. В том количестве, в каком надо, и верные по срокам платежа

  12. #12
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    22,726
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    атежку на 120т.руб. А налога должны были перечислить всего 38. И так по всем месяцам.
    может еще аренда была у физ лиц

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    Нет, это не аренда, это просто человек, который сидел на банке мало того, что перечислила во все кпп как попало, то в довершение еще и общую сумму НДФЛ по всем КПП жахнула на одно. Вообщем, я беру 2-НДФЛ, смотрю сколько там удержано налога и в раздел 2 6-НДФЛ ставлю по датам перечисления эти суммы. Налоговая разнесет мои корректировки (надеюсь) и выйдет на сумму переплаты. Я правильно думаю?

  14. #14
    Модератор Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    14,863
    Вы с налоговой должны выйти на одну сумму.
    Не люблю общаться с анонимами

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    На одну сумму перечисления денег в ИФНС? В 6-НДФЛ?

  16. #16
    Модератор Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    14,863
    И вы и налоговая должны одинаково понимать сколько вы заплатили денег не удержанных из доходов физических лиц, а просто так. Тогда можно будет говорить о возврате этих сумм, писать заявление, прикладывать реестры подтверждающие данные в 6-НДФЛ.
    Не люблю общаться с анонимами

  17. #17
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    22,726
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    и ну банк по 1С сверять.
    а если банк не идет, то как отчетность вообще формировалась? и баланс в том числе? может быть в другой программе?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    Как формировался баланс - я не знаю, это тайна. Потому что всю бухгалтерию поменяли.

  19. #19
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    22,726
    Tejullara, а проверяете сейчас именно данные из бух программы? потому что я знаю случаи когда полноценный учет по банку ведется в бухгалтерской программе, а в управленческой только расчеты с основными контрагентами

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    И вы и налоговая должны одинаково понимать сколько вы заплатили денег не удержанных из доходов физических лиц, а просто так. Тогда можно будет говорить о возврате этих сумм, писать заявление, прикладывать реестры подтверждающие данные в 6-НДФЛ.
    ИФНС совершенно фиолетово. Сдали 6-НДФЛ с суммами фактически полученного дохода без сумм удержанных, ИФНС выставила требование, они заплатили и плевать, что переплата выше крыши. Я Вас и всех умоляю, расскажите что мне делать?

  21. #21
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    22,726
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    Я Вас и всех умоляю, расскажите что мне делать?
    поднимать учет зарплаты и налогов за 2017 год.. Сверить начисления с РСВ и переформировать 6-НДФЛ под правильные данные.. Откамералиться в налоговой и просить деньги на возврат излишне перечисленные

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Tejullara, а проверяете сейчас именно данные из бух программы? потому что я знаю случаи когда полноценный учет по банку ведется в бухгалтерской программе, а в управленческой только расчеты с основными контрагентами
    Проверяла. Уже сейчас буду только платежки из банк-клиента печатать.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    поднимать учет зарплаты и налогов за 2017 год.. Сверить начисления с РСВ и переформировать 6-НДФЛ под правильные данные.. Откамералиться в налоговой и просить деньги на возврат излишне перечисленные
    Вы меня извините за мою глупость, но всё же как начисления в 6-НДФЛ сейчас ставить? уплату или все же удержания НДФЛ?

  24. #24
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    22,726
    Tejullara, так зависит от строки.. https://www.klerk.ru/blank/433033/

  25. #25
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    37,436
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    общую сумму НДФЛ по всем КПП жахнула на одно
    а КПП относятся к одной налоговой или к разным?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    Вы меня извините за мою глупость, но всё же как начисления в 6-НДФЛ сейчас ставить? уплату или все же удержания НДФЛ?
    Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)

    1 Раздел - исчисленный и удержанный НДФЛ за год.

    2 Раздел - удержанный НДФЛ по датам за квартал.

  27. #27
    Модератор Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    14,863
    Там же четко написано, "удержанный".
    Я не понимаю зачем печатать платежки из банка. Нужно в одной программе свести банк и зарплату, иначе вы ничего не увидите. Я бы сначала выверила в программе банк, потом проверила начисления зарплаты, потом уже формировала новые отчеты и сравнивала с тем, что сдано в налоговую. У вас же 6-НДФЛ должна с РСВ биться.
    Не люблю общаться с анонимами

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Там же четко написано, "удержанный".
    Я не понимаю зачем печатать платежки из банка. Нужно в одной программе свести банк и зарплату, иначе вы ничего не увидите. Я бы сначала выверила в программе банк, потом проверила начисления зарплаты, потом уже формировала новые отчеты и сравнивала с тем, что сдано в налоговую. У вас же 6-НДФЛ должна с РСВ биться.
    Печатать платежки надо, потому что в 1С бухгалтерия, откуда вроде как и должны были выгружать в клиент-банк платежки ничего не делалось, всё делалось руками уже сразу в клиент-банке и в 1С не выгружалось.
    Суммы начисленной базы в РСВ и 6-НДФЛ могу идти, хотя надо ещё их по всем КПП собрать. Другое дело раздел 2 в 6-НДФЛ. Тут полный разброс и шатание.

  29. #29
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    37,436
    Tejullara,
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    КПП относятся к одной налоговой или к разным?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    180
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Tejullara,
    КПП по разным налоговым

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •