Добрый день. Первый раз экспортирую, ОСНО, до этого в прошлом веке приходилось...
Уважаемые клерки, проверьте, пожалуйста последовательность:
0. Заключила договор в котором обговорила со штрафными санкциями обязательную передачу нам а)транспортных документов хоть каких-нибудь и б) заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (само заявление и отметку налогового органа белорусской налоговой о приеме заявления и об уплате налога). Сумма договора 100000 руб.
1. Выставила счет (100000руб) НДС 0% в российских рублях. ТН ВЭД 7315 89 000 0 Никаких сертификатов у нас нет.
2. Получила аванс 100% на р/сч. в руб РФ, оформила счф на аванс с НДС 0% ?????код02???
3. Отгрузила товар, самовывоз белорусского покупателя, оформила УПД и ТТН1 с номером их машины и данными водителя. НДС 0%, В налогооблагаемую базу по прибыли - входит. В книгу продаж в раздел 9 с НДС 0% ??????код 01???
4. Не обращаю внимание на то, что вх ндс по проданным товарам преъявлен при их покупке давным-давно.
5. Больше ничего не делаю, пока не придут оригиналы доков из белоруссии. 180 дней.
Данные об отгрузке только в разделе 9????
Дальше разветвление: за 180 дней от даты отгрузки не пришли. Что делать?