1С:ЗУП 8.3 - займ от сотрудника

[АллаБух]

Коллеги добрый день.
Помогите, пожалуйста, расскажите подробно: как в 1С:ЗУП 8.3 (самое последнее обновление) отразить выплату процентов и удержание НДФЛ с них сотруднику, выдавшему займ своему работодателю ?? Каким документом? как настроить начисление? и т.к. далее.
Заранее спасибо.

[Александр_не_бух]

У вас будет займ как от контрагента(физ.лица).

[АллаБух]

КАК это отразить в ЗУПе 8.3 ??

[Александр_не_бух]

В ЗУПе - никак. С какой стати? В БП - обычный займ. Касса - 66, или банк- 66. Зарплатных отношений тут нет.

[Svet.a]

Сам займ не надо отражать, а проценты надо. Я так думаю, надо добавить начисление (фиксированной суммой), определить в нем налогообложение и разовыми начислениями по мере выплаты процентов проводить данную сумму, чтобы начислять ндфл.

[АллаБух]

В ЗУПе - никак. С какой стати? В БП - обычный займ. Касса - 66, или банк- 66. Зарплатных отношений тут нет.

НЕ СОГЛАСНА!! Мы обязаны удержать НДФЛ с процентов и отчитаться по нему (6-НДФЛ и 2-НДФЛ).

Коллеги, неужели ни у кого нет "займов от учредителя" или "аренды а/м у сотрудника" ???
Помогите, пожалуйста!!

[Svet.a]

НЕ СОГЛАСНА!! Мы обязаны удержать НДФЛ с процентов и отчитаться по нему (6-НДФЛ и 2-НДФЛ).

Конечно

[Svet.a]

Код дохода в 2-ндфл по рекомендации налоговой 4800

[Александр_не_бух]

Ну а если бы не сотрудник оказал займ??? тоже бы НДФЛ исчисляли? и дальше что с ним? из выплаченных процентов удержали? Тогда при чем тут ЗУП? Делайте в БП.

[Svet.a]

Ну а если бы не сотрудник оказал займ??? тоже бы НДФЛ исчисляли? и дальше что с ним? из выплаченных процентов удержали? Тогда при чем тут ЗУП? Делайте в БП.

Да, обязательно. ЗУП здесь при том, что в отчеты по налогам данные суммы должны попадать.

[Svet.a]

Все доходы, выплаченные физикам должны быть отражены в декларациях.

[Александр_не_бух]

Хорошо. Согласен. Мы выплачиваем арендную плату физикам ( и сотрудники и не сотрудники) за земельный пай. Взаиморасчеты ведем в БП. Потом выгружаем в ЗУП. Там формируется 2-НДФЛ. Не займ, но принцип (прочие доходы не сотрудникам) наверное тот же. Где то тут обсуждалось по выплате арендной платы физлицу за помещение. Тот же принцип. Учет в БП - выгрузка в ЗУП. Взаимоотношения физлица с вашей организацией по займу чем регламентированы? Договором займа. Сотрудник или нет то самое лицо - дело третье. Он - контрагент для вас. И проценты по займу вы будете физлицу выплачивать как контрагенту, а не сотруднику. Доход отразить и НДФЛ удержать - тут вы правы. Есть второй вариант - 2-НДФЛ признак 2 (неудержано). Но этот вам не подходит, вы же хотите удержать. Наверное сотрудник - директор. Или главбух. ( может и сторож, конечно- эт уже юмор почти). Но это лично моё мнение.

[АллаБух]

Хорошо. Согласен. Мы выплачиваем арендную плату физикам ( и сотрудники и не сотрудники) за земельный пай. Взаиморасчеты ведем в БП. Потом выгружаем в ЗУП. Там формируется 2-НДФЛ. Не займ, но принцип (прочие доходы не сотрудникам) наверное тот же. Где то тут обсуждалось по выплате арендной платы физлицу за помещение. Тот же принцип. Учет в БП - выгрузка в ЗУП. Взаимоотношения физлица с вашей организацией по займу чем регламентированы? Договором займа. Сотрудник или нет то самое лицо - дело третье. Он - контрагент для вас. И проценты по займу вы будете физлицу выплачивать как контрагенту, а не сотруднику. Доход отразить и НДФЛ удержать - тут вы правы. Есть второй вариант - 2-НДФЛ признак 2 (неудержано). Но этот вам не подходит, вы же хотите удержать. Наверное сотрудник - директор. Или главбух. ( может и сторож, конечно- эт уже юмор почти). Но это лично моё мнение.

Александр - ваша точка зрения мне понятна. Выгрузка из БП в ЗУП - мне НЕ подходит.
Кто может подробно объяснить КАКИМИ документами мне это отразить в ЗУП ???

[Svet.a]

Александр - ваша точка зрения мне понятна. Выгрузка из БП в ЗУП - мне НЕ подходит.
Кто может подробно объяснить КАКИМИ документами мне это отразить в ЗУП ???

Чем вас разовые начисления не устраивают?

[Александр_не_бух]

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.0 возможность начисления оплаты аренды автомобиля сторонним физлицам следует включить в меню Настройка - Расчет зарплаты – флаг Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда.

При установленном флаге в меню Зарплата активен пункт Прочие доходы.

В документе нужно указать Вид дохода. Поля Код НДФЛ и Страховые взносы заполняются автоматически в соответствии со справочником Виды прочих доходов физлиц.

В списочной части документа нужно указать Получателей дохода в назначенный день выплаты.

НДФЛ в документе рассчитывается автоматически и отражается в отчетности 2-НДФЛ.

В документе формируется для печати Справка о регистрации прочих доходов.



Источник: https://buh.ru/

Подойдет?

[Svet.a]

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.0 возможность начисления оплаты аренды автомобиля сторонним физлицам следует включить в меню Настройка - Расчет зарплаты – флаг Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда.

При установленном флаге в меню Зарплата активен пункт Прочие доходы.

В документе нужно указать Вид дохода. Поля Код НДФЛ и Страховые взносы заполняются автоматически в соответствии со справочником Виды прочих доходов физлиц.

В списочной части документа нужно указать Получателей дохода в назначенный день выплаты.

НДФЛ в документе рассчитывается автоматически и отражается в отчетности 2-НДФЛ.

В документе формируется для печати Справка о регистрации прочих доходов.



Источник: https://buh.ru/

Подойдет?

Это для несотрудников, сторонних физлиц. Зачем усложнять то? Ввести новое начисление, и начислять при выплате процентов.

[Александр_не_бух]

Физлицо одно. И в 2-НДФЛ все соберется вместе.