Требование по НДС ( неверный код операции)

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Поставщик передал счет-фактуру с учетом НДС на товар, мы ее внесли как положено в книгу покупок с кодом 01 и получили требование из налоговой что данная счет-фактура отсутствует в книге продаж у поставщика. Запросили у поставщика книгу продаж, а вместо нее он выслал журнал полученных и выставленных счет-фактур, где отражает реализацию с кодом 27, где в графе сведения из счетов-фактур полученных от продавцов указывает неизвестную нам организацию и счет-фактуру от нее. Получается что наш поставщик работает на УСН и перекупил товар у сторонней организации на ОСНО, а потом продал нам? Должен ли наш поставщик указывать в счет-фактуре этого продавца? Или он должен был дать счет-фактуру не от себя, а от того у кого купил?

[Январь]

Ваш поставщик - агент или комиссионер. Но для вас он поставщик, а потому первоначального поставщика указывать не должен.
"Подставил" вас, вероятно, первоначальный поставщик. Он должен был выписать счет-фактуру на вас (но вы об этом не должны знать) и передать эти данные в своей книге продаж.
Пишите налоговой, что у вас все верно, прикладывайте счета-фактур от вашего поставщика, пусть в ту сторону копают

[Аноним]

Ваш поставщик - агент или комиссионер. Но для вас он поставщик, а потому первоначального поставщика указывать не должен.
"Подставил" вас, вероятно, первоначальный поставщик. Он должен был выписать счет-фактуру на вас (но вы об этом не должны знать) и передать эти данные в своей книге продаж.
Пишите налоговой, что у вас все верно, прикладывайте счета-фактур от вашего поставщика, пусть в ту сторону копают

Январь, огромное Вам спасибо за ответ!