Здравствуйте!
В связи с предстоящим заключением агентского договора прошу помощи специалистов в огранизации правильного документооборота.
Я - Агент, ИП, УСН 6%
Принципал - ООО, с НДС
Предмет договора: услуги по производству рекламной, полиграфической и сувенирной продукции для Принципала.
Доверенностью на подписание документов и заключение сделок Принципал обеспечит.
Планирую действовать от имени и за счет Принципала, предоставляя ему отчет агента и оригиналы всех договоров, приложений и бухгалтерских документов.
Платежи будут поступать от Принципала двумя траншами: первый с назначением платежа "Агентское финансирование по Приложению №... к договору....", второй - "Агентское вознаграждение по Приложению №... к договору..."
В процессе работы будет необходимо заключать договора с Подрядчиками на выполнение определенных работ (например, полиграфических). Подрядчики на разных налоговых режимах - кто-то на УСН, кто-то с НДС.
Как правильно организовать документооборот?
1) Договора с Подрядчиками
должны быть "трехсторонними"?
Т.е. ООО «Подрядчик», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании ____, с одной стороны, и ООО «Мой Принципал» именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице Агента ИП (это я), действующего на основании агентского договора №___ от ____, (доверенности № от __), с другой стороны.......
Реквизиты: Подрядчика, Заказчика (моего Принципала) и мои как Агента. Договор подписывается и пропечатывается мной и Подрядчиком.
Это верный вариант?
2) Счета
Выставляются Поставщиком/Подрядчиком по форме
Плательщик - Агент ИП..... (мои реквизиты с указанием доверенности)
Покупатель - реквизиты Принципала
3) Акты (при необходимости)
Оформляются Поставщиком с реквизитами Поставщика и Покупателя (моего Принципала), а я их просто подписываю за Принципала по доверенности или в актах необходимы еще и мои реквизиты, как Агента?
4) Накладные
Как должны быть оформлены накладные и счета фактуры?
Грузополучатель - мой Принципал, Плательщик - я?
И подписываю их я по доверенности?
5) Счета-фактуры
Очень важно правильное оформление, т.к. я на УСН, а Принципал с НДС. Чьи реквизиты должны стоять на счетах фактурах и что мне делать с ними дальше - просто передавать Принципалу или вести какой-то журнал учета счетов-фактур?
Прошу извинить за возможно глупые вопросы, я - дизайнер и с такими видами договоров я ещё не сталкивалась.
Очень хочется оформлять все правильно, чтобы налоговая не сочла все суммы, поступающие на мой р/с по этому договору моим доходом и чтобы мой Принципал смог учитывать НДС, указываемый в своих счетах Поставщиками.
Благодарю за любые советы!