двойное списание РБП/ОС

[zanozkin]

Подскажите,
с определенного месяца при закрытии месяца РБП и ОС (те что на 26 счет только списываются) начала выходить + корректировка стоимости РБП/ОС, т.е. задваивается операция.
До этого было все ок. и на 44 списывается все без проблем.

Декларация прибыли дает все ок.
ОСВ по НУ дает задвоенные обороты.

Итог:двойное списание 26 счета рбп в регламентированной операции в 1С

В чем загвоздка может быть?

[Александр_не_бух]

Не совсем понял суть вопроса- чего то намудрили, как я иногда...
Так в ОСВ и смотрите откуда ноги растут.... Чего гадать-то?

[zanozkin]

Ничего не мкдрили! Регламентированная операция сама мудрит. Надо исправить не пойму как.

[Александр_не_бух]

Для начала - что такое РБП/ОС ?? Расходы будущих периодов вы сами настраиваете. Не пойму что такое корректировка РБП/ ОС?
Почему и 26 и 44? Разные РБП? Надо видеть настройки РБП и ОСВ ваши- так трудно понять.

[zanozkin]

Если вы не в теме, зачем отвечать?
Ключевая фраза все шло норм. С определенного месяц появились корректировки. Ничего не меняли.

[zanozkin]

Мне что вам ликбез здесь проводить? Разницу между 44 и 26?
Настройки здесь не причем.

[Александр_не_бух]

Не нужен мне ваш ликбез. Какой вопрос- такой и ответ. Сформулируйте четко вопрос- будет четкий ответ. Разницу между 44 и 26 почему-то (даже странно) я понимаю. Не понимаю как у вас настроены РБП, вот и спросил. Если вы ничего не меняли, вряд ли сам по себе порядок списания РБП изменится. Поэтому и предложил проанализировать вашу ОСВ по НУ.
Признаю, я не в "вашей" теме. Поэтому и написал что не видя базы трудно определить. Вы же " в теме" - но не определили. Беру все свои слова обратно.
На практике сюда (на форум) выкладывают свои проблемы, обращаются за советом, совместно находят решение. И с аналогичными проблемами форумчане получают информацию к решению этих своих проблем. Узкие "тематические" вопросы решают другими методами (без форума).

Может у вас пропорционально дохода от реализации списание РБП настроено? Вы ничего не пишите - что за программа, что за деятельность...

[zanozkin]

Александр, я имела в виду почему на разные счета затраты учитываются) что это за счета, вы знаете), коль вы на этом Форуме, даже и думала))

В ОСВ по НУ я и вижу эту проводку по корректировке из регламентированной операции по закрытию.
Справились убрали вручную. Но хочу понять из за чего она появляется.

Вопрос не узкий. Возможно кто то сталкивался. Вот и спрашиваю.

ПО 1с 8.3

P.s. на практике тоже так делаю) когда сама не могу решить или совет нужен)

[Александр_не_бух]

Если вы что то вот так "правите руками" - очень сложно найти потом откуда выросла проблема. Попробуйте ручные операции прокрыжить, может менялось что то все таки относящееся к РБП... А так... ну какая там может быть корректировка ? Купили, например ПО за 120 000. Решили за год списать. РБП каждый месяц на указанный вами затратный счет будет 10 000 принимать в затраты и всё. Либо сумма изменилась, либо сроки, либо саму настройку РБП сами задвоили - "руками" или копированием существующей операции. Причина все равно есть. Либо я точно "не в теме". Тогда звиняйте. Отсеките период с которого началось и анализируйте (копайте).

[Александр_не_бух]

Кстати, что вы в первом посте имели ввиду под ОС? и как это связано с РБП? так и не ответили... просто интересно..

[zanozkin]

Александр я это понимаю.
Но когда на прибыль сдавать выхода нет(((
Вот щас разбираемся.
Ничего другого ручными корректировками не трогали.

ОС это основные средства) Там такая же проблема при закрытии месяца. ....

[Александр_не_бух]

Ну что ОС - основные как то предполагал... Вопрос возник при чем тут РБП и ОС? какая связь? поэтому и написал что вы что то намудрили. Какая именно проблема с ОС при закрытии? Вы в шаге от разгадки причины такого поведения. Раз декларация по налогу на прибыль, значит ОСНО. Что вы с ОС делаете в связке с РБП на 26 и 44 счете? Регламент по ОС начисляет амортизацию. Регламент по РБП принимает в расходы указанную вами часть в данном месяце.

[zanozkin]

Так откуда же я знаю где связь)))))
Они никак не связаны это факт.
В шаге от разгадки- это мне нравится!
При закрытии ОС такая же корректировка И ТОЛЬКО 26 счета.
Не могу уловить взаимосвязь 🤔

[Александр_не_бух]

Вот вы вокруг и около а конкретики никакой. Что означает закрытие ОС? Способ отражения расходов по амортизации ОС ( те которые на 26 относятся ) какой? У меня из ваших постов складывается впечатление (косвенное) что вы затраты на ОС как то РБП оформили ( уж извините, но так можно предположить). Настройки РБП можете выложить сканы? А так- беспредметное теоретическое обсуждение.

[zanozkin]

Предполагать не надо) я подожду ещё ответы.
Спасибо вам за рассуждения.

[Александр_не_бух]

Пойди туда- не знаю куда, принеси то- не знаю что... Сколько лет училке по математике? 24. Удачи, уважаемый.

[Mashunya]

ПО 1с 8.3

Это конечно круто, но хотя бы эту тему прочитали...
https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[zanozkin]

Прочитала хотя бы.) Извините забыла указать. Можно и полегче обращаться)
Закройте тему на фиг.
Решим как нить сами.

Отдельное спасибо откликнувшимся.

[Mashunya]

Темы здесь не закрывают... тем более нафиг...
Как сами начинаете общаться, так и вам отвечают...
В зависимости от программы, и даже от её версии разные пути решения могут быть.
За 11 лет на форуме можно было бы догадаться об этом.

[ZZZhanna]

что вы в первом посте имели ввиду под ОС? и как это связано с РБП?

мне тоже интересно. Один и тот же актив отнесен и к ОС и к РБП?

либо сроки, либо саму настройку РБП сами задвоили - "руками" или копированием существующей операции.

мне тоже пришло в голову, что каким-то (возможно, случайным) образом некорректно изменили сроки или указали не тот актив.