ошибочная авансовая счет фактура в 4 кв 2017

[tarasova0708]

подскажите пожалуйста.
в 2017 году был возврат от поставщика на р/сч. ошибочно провели как оплата от покупателя и сформировали авансовую счет фактуру. ндс перечислен. сейчас хочу исправить ошибку.
прочитала что надо сформировать отражение начисления ндс. дату документа ставлю сегодня, запись доп листа прописываю 4 кв.
какой указать счет учета ндс? формирую кор декларацию за 4 кв, доп лист выходит, а сумма к перечислению не меняется, что делаю не так?

[tarasova0708]

дату документа ставлю 30.09.2018 при формировании книги продаж за 3 кв 2018 выходит авансы зачисленные на эту сумму