Уточненка по НДС к уменьшению

[Аноним]

Добрый день. Подскажите, пож-та.
При проверки 62 счета обнаружила, что в 3 квартале 2017г. неправильно разнесли оплату от покупателя (не на тот договор), а реализацию выписали на другой договор. Получилось, что по одному договору аванс, а по другому договору задолженность. Не взят в зачет НДС с авансов. То есть получается мы оплатили больше НДС. Как поступить лучше в такой ситуации, сдать уточненку за 3 кв 2017г.? и как быть с бухгалтерским балансом?

[olga-osina]

сдать уточненку за 3 кв 2017г.?

да

как быть с бухгалтерским балансом?

не трогать

[olga-osina]

Не взят в зачет НДС с авансов.

до сих пор этот ндс на 76 АВ?

[Аноним]

Да. я только вышла на работу в эту организация. И перепроверяю все счета. Вот решила посоветоваться.

[Аноним]

до сих пор этот ндс на 76 АВ?

Да. я только вышла на работу в эту организацию. И перепроверяю все счета. Вот решила посоветоваться. Кругом пишут про выездную проверку.

[olga-osina]

камералка будет, сразу заготовьте пояснения.

Кругом пишут про выездную проверку.

вряд ли

[Аноним]

камералка будет, сразу заготовьте пояснения.

вряд ли

Спасибо за ответ. Извините, можно еще вопрос. Получается я открываю период и поступление денежных средств "вешаю" на правильные договор или лучше сделать корректировку долга 30 сентября.

[olga-osina]

лучше сделать корректировку долга 30 сентября.

я бы период не стала открывать, а сделала текущим периодом.

[Аноним]

я бы период не стала открывать, а сделала текущим периодом.

Извините, не поняла вас. Подскажите, пож-та, как сделать текущим периодом? Мне ведь правильно надо подавать уточненку за 3 квартал 2017г.

[olga-osina]

Мне ведь правильно надо подавать уточненку за 3 квартал 2017г.

да

Извините, не поняла вас. Подскажите, пож-та, как сделать текущим периодом?

корректировки бы сделала сентябрем,
прошлый год открывать не хочется

[Аноним]

да

корректировки бы сделала сентябрем,
прошлый год открывать не хочется

А как же это корректировка попадет в во второй квартал? Или декларацию вручную поправить?

[olga-osina]

доп. лист

[Аноним]

доп. лист

,
Большое вам спасибо) Все поняла.