При переходе на раздельный учёт НДС не списываются остатки по материалам прошлого год

[Аноним55]

Добрый день! У меня проблема: при переходе на раздельный учёт НДС, не проводятся документы "требования-накладная", "реализация" по тем позициям, где списываются остатки по материалам прошлого года, возникает ошибка: "Для учёта НДС не списано материал такой-то в количестве таком-то" и "не удалось провести требование-накладную". Помогите, как мне побороть эту проблему?

[Аноним]

Когда перешли? предыдущий период закрыт? учетную политику поменяли с 1 января?

[Аноним]

Приобретение с одним видом учета - списание с другим. Приведите документы к одному виду.

[Аноним55]

Когда перешли? предыдущий период закрыт? учетную политику поменяли с 1 января?

Перешли в этом году, учётную политику поменяли

[Аноним55]

Приобретение с одним видом учета - списание с другим. Приведите документы к одному виду.

Как это сделать, если приобретение материалов было в прошлом году, а год закрыт (часть из материалов списали, часть - на остатке имеется)

[Анжелика Ник]

Аноним55, конфигурация какая?

[Аноним55]

Аноним55, конфигурация какая?

1С: Предприятие 8.3

[Анжелика Ник]

Аноним55, регламентную операцию переход на раздельный учет ндс выполнили?

[Аноним55]

Аноним55, регламентную операцию переход на раздельный учет ндс выполнили?

Нет, а как это сделать?

[Климов Сергей]

https://its.1c.ru/db/metod81#content...BD%D0%B4%D1%81

[Аноним55]

Вы уверены, что операция "Ввод остатков мне нужна"?

[Аноним55]

Аноним55, регламентную операцию переход на раздельный учет ндс выполнили?

Я не могу найти такую операцию, может, подскажите, где её можно создать?

[Аноним55]

[QUOTE=Климов Сергей;55008478]
У меня ввод остатков как-то по-другому выглядит... Там все света перечислены и на древнюю дату - дату первичного ввода остатков, изменить дату не позволяет программа(

[Климов Сергей]

и на древнюю дату

Дата ввода остатков непринципиальна. Важно, чтобы на дату перехода на раздельный учёт НДС эти остатки были.

[Аноним55]

Дата ввода остатков непринципиальна. Важно, чтобы на дату перехода на раздельный учёт НДС эти остатки были.

Программа пишет, что стоит дата запрета изменения данных

[Климов Сергей]

Программа пишет, что стоит дата запрета изменения данных

Так уберите её.

[Аноним55]

У нас остатки вводились в 2011 году, я боюсь, что всё перекосится, если я изменю операцию. Друго нет варианта?

[Климов Сергей]

если я изменю операцию

Вам не надо изменять операцию. Вам новую операцию надо ввести.

[Second]

Вам не надо изменять операцию. Вам новую операцию надо ввести.

Сергей, т е получается, если вводить разд.учет в середине года, по различным причинам, то надо всегда все остатки по 19 сч вводить через док: Ввод остатков?Особенно,если производство, там до фига ж доков .....поступления....Т е , с 01/07/18 разд.учет, то на 30/06/18 надо ввод остатков сделать?

[Климов Сергей]

там до фига ж доков .....поступления

По сути, вам нужно расписать остатки ваших ТМЦ по входящим счетам-фактурам (документам поступления). Тут есть два пути: простой (относительно) и правильный.
Простой путь: вешаем все наличные остатки на некий условный приходный документ от условного поставщика. В качестве такого документа используется "Документ расчетов с контрагентом". Минус данного подхода в том, что если вдруг понадобится восстановить НДС по ТМЦ, приобретённым до даты перехода на раздельный учёт, то у нас вслывёт этот самый условный поставщик. Со всеми вытекающими. Относительность простоты заключается в том, что если у вас большая номенклатура ТМЦ на остатках, то объём ручной работы получается значительным. Процесс можно автоматизировать.
Правильный путь: реально определить, по каким счетам фактурам есть остатки и внести их в разрезе реальных приходных документов. При сколько-нибудь значительном документообороте - работа адова. На практике, ИМХО, не реализуемо.

Т е , с 01/07/18 разд.учет, то на 30/06/18 надо ввод остатков сделать?

Ещё раз повторюсь: непринципиально, какой датой вы внесёте документы ввода остатков по раздельному учёту НДС. Лишь бы эта дата была раньше начала ведения этого самого учёта.

[Second]

По сути, вам нужно расписать остатки ваших ТМЦ по входящим счетам-фактурам (документам поступления). Тут есть два пути: простой (относительно) и правильный.
Простой путь: вешаем все наличные остатки на некий условный приходный документ от условного поставщика. В качестве такого документа используется "Документ расчетов с контрагентом". Минус данного подхода в том, что если вдруг понадобится восстановить НДС по ТМЦ, приобретённым до даты перехода на раздельный учёт, то у нас вслывёт этот самый условный поставщик. Со всеми вытекающими. Относительность простоты заключается в том, что если у вас большая номенклатура ТМЦ на остатках, то объём ручной работы получается значительным. Процесс можно автоматизировать.
Правильный путь: реально определить, по каким счетам фактурам есть остатки и внести их в разрезе реальных приходных документов. При сколько-нибудь значительном документообороте - работа адова. На практике, ИМХО, не реализуемо.


Ещё раз повторюсь: непринципиально, какой датой вы внесёте документы ввода остатков по раздельному учёту НДС. Лишь бы эта дата была раньше начала ведения этого самого учёта.

Сергей, спасибо. У меня недавно была ситуация, когда как раз стоял вопрос: вводить ли разд.учет с 01/07/18. Воспользовалась критерием существенности в 5%. Буду ждать камералку теперь.Просто я не представляю какой объем надо было переделать,если все ж таки ввести разд.учет в середине года из-за одной операции без НДС,которая больше не повторится.Т е акутально для меня как раз быыло.И я тож не нашла для себя ответа на вопрос,что делать,если вдруг перепровести чет придется из доков по треб-накл....

[Анжелика Ник]

Second,
Аноним55, внесли изменения в настройках учета налогов и отчетов ,например с 01.01.18- открываете помощник по учету НДС за 1 кв 18 г- появляется там новая регламентная операция переход на раздельный учет по НДС на 19 счете

[Second]

Аноним 55, а Вам из-за какой ситуации вдруг разд.учет понадобился?

[Анжелика Ник]

Second, а у вас бывают требования налоговой? в том числе где просят предоставить сведения о поставщиках?

[Second]

Second, а у вас бывают требования налоговой? в том числе где просят предоставить сведения о поставщиках?

Вы имеете ввиду прям данные о поставщиках или данные об операциях с ними?

[Анжелика Ник]

или данные об операциях с ними?

номера документов поставки,что от кого

[Аноним55]

Аноним 55, а Вам из-за какой ситуации вдруг разд.учет понадобился?

Займ выдали(

[Аноним55]

По сути, вам нужно расписать остатки ваших ТМЦ по входящим счетам-фактурам (документам поступления). Тут есть два пути: простой (относительно) и правильный.
Простой путь: вешаем все наличные остатки на некий условный приходный документ от условного поставщика. В качестве такого документа используется "Документ расчетов с контрагентом". Минус данного подхода в том, что если вдруг понадобится восстановить НДС по ТМЦ, приобретённым до даты перехода на раздельный учёт, то у нас вслывёт этот самый условный поставщик. Со всеми вытекающими. Относительность простоты заключается в том, что если у вас большая номенклатура ТМЦ на остатках, то объём ручной работы получается значительным. Процесс можно автоматизировать.
Правильный путь: реально определить, по каким счетам фактурам есть остатки и внести их в разрезе реальных приходных документов. При сколько-нибудь значительном документообороте - работа адова. На практике, ИМХО, не реализуемо.


Ещё раз повторюсь: непринципиально, какой датой вы внесёте документы ввода остатков по раздельному учёту НДС. Лишь бы эта дата была раньше начала ведения этого самого учёта.

Спасибо, сделала, всё, как Вы и советовали. Но теперь другая проблема: программа не закрывает квартал из-за смены учётной политики, требует перепровести закрытия с января 2018г.(

[Климов Сергей]

требует перепровести закрытия с января 2018г.(

Не требует, а предлагает. Пропустите все закрытия.

[Аноним55]

Как я могу пропустить все закрытия, если у меня не закрывается 3-ий квартал? 20, 26 счета не закрываются