Не сходится выручка для НДС и прибыли после возврата товара покупателем

[Will]

Добрый день, вопрос в следующем: ООО на ОСНО занимались только оптовой торговлей, но т.к. очень часто нашим товаром интересовались физики была куплена ККМ. Реализация физикам - это 1-2 операции в неделю, розничного магазина нет, все отгружается со склада. Несколько физиков вернули товар, который им не подошел, были оформлены: возврат товара от покупателя, РКО (+заявление от физика).
В итоге, после закрытия месяца в книге продаж и в декларации по НДС выручка в полной сумме фигурирует (т.е. без возвратов), в декларации по прибыли за минусом возвратов. Товар не брак, просто не подошел и в течении 14 дней физик может его вернуть/обменять.
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1616), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.65.84).
Или я еще какую-либо операцию упускаю, или так и должно быть?

[ZZZhanna]

корректировку реализации надо сделать

[Will]

корректировку реализации надо сделать

это как?

[Наталья]

при возврате от покупателя - вычет НДС у Вас где отражается: в книге покупок или в книге продаж? Если поставите, что в книге продаж, расхождений не будет

[Will]

при возврате от покупателя - вычет НДС у Вас где отражается: в книге покупок или в книге продаж? Если поставите, что в книге продаж, расхождений не будет

в книге продаж не отражается возврат, отражается в книге покупок в части реквизиты РКО+сумма возврата. Меня больше интересует разница в выручке по стр.010 в декл по НДС и 010 по декл по прибыли.
Возврат делает физик, т.е. не обратная реализация, нашла ссылку на письмо Минфина России от 23.03.2012 N 03-07-11/79.

[soloveva174]

в книге продаж не отражается возврат, отражается в книге покупок в части реквизиты РКО+сумма возврата. Меня больше интересует разница в выручке по стр.010 в декл по НДС и 010 по декл по прибыли.
Возврат делает физик, т.е. не обратная реализация, нашла ссылку на письмо Минфина России от 23.03.2012 N 03-07-11/79.

Да все правильно. Будет разница на сумму возврата между декларациями. С ИФНС придется объясняться на эту разницу, или можно сразу вместе с декларацией по прибыли это письмо отправить.

[Will]

Спасибо, первый раз с такой розницей и разницей сталкиваюсь, думала, что еще надо какой документ ввести или программа заглючила, в общем, век живи, век учись.