Покупатель просит переделать прошлогоднюю отгрузку на другое юр. лицо

[Январь]

А как должно быть документально оформлено отсутствие сделки?

Почему отсутствие? Сделка была. Тот факт, что они у себя в учете ее не отразили, саму сделку не отменяет.
Даже если они обоснованно не приняли полученный товар на учет, то они его всё равно получили и трепетно хранят. При том же возврате должен быть документ "сдал-принял"

[Аноним]

Почему отсутствие? Сделка была.

Одна сторона это отрицает, другая согласна с этим. Значит надо исходить из того, что сделки не было.

Тот факт, что они у себя в учете ее не отразили,

является следствием того, что они не признают эту сделку состоявшейся.

Даже если они обоснованно не приняли полученный товар на учет, то они его всё равно получили и трепетно хранят.

Кто "ОНИ"? Покупатель в этой сделке един в двух лицах.

При том же возврате должен быть документ "сдал-принял"

При возврате в контексте данной ветки важно только "ПРИНЯЛ", т.к. фактически по учету топиккастера товар ушел в "никуда". Что мешает принять его обратно из "ниоткуда", используя возврат? Представьте, что покупателем в этой ситуации было бы физическое лицо, которое бы принесло вам товар с чеком, в котором нет ФИО покупателя...

[Январь]

Одна сторона это отрицает, другая согласна с этим. Значит надо исходить из того, что сделки не было.

Но есть документ, который говорит, что была. (По крайней мере именно так заявил автор темы)

[Аноним]

Но есть документ, который говорит, что была.

Обе стороны сделки готовы его похерить.

(По крайней мере именно так заявил автор темы)

.

[Sher_]

Что то не пойму, почему такие баталии. ПО мне так все просто. У меня несколько раз выявлялись "лишние" документы. Дважды оформляли на одно и тоже акты и фактуры. В одну дату ,одна сумма и "товар" тот же. Ошиблись, случайно скопировали. При сверке вылезло. У нас в акте отгрузка есть, у них прихода нет. Дело житейское. Делаем сторно стандартными процедурами 1с. И все. А текущие отгрузки идут свои курсом. Т.е. ту отгрузку просто сторнировали, как выявленную ошибку, и делаем отгрузку сегодняшним днем на новую фирму. Но обязательно забрать у них комплекты отсторнированных документов, чтоб и правда 2 раза не отразили.

[ole_777]

Sher_, но все равно сдавали корректировку за прошлый период с доплистом? Или его каким-то образом к текущей декларации прикрепить можно? Сейчас у меня проблема именно эта....

[Second]

Sher_, но все равно сдавали корректировку за прошлый период с доплистом? Или его каким-то образом к текущей декларации прикрепить можно? Сейчас у меня проблема именно эта....

Прочла.
Два вопроса:
1) у вас в накладной то есть не было подписи от покупателей ?
2) Как у вас декла по НДС прошла-то сверку с контрагентом?

[ole_777]

1) у вас в накладной то есть не было подписи от покупателей ?

все есть, но уже переподписали на другого

2) Как у вас декла по НДС прошла-то сверку с контрагентом?

потомму что покупатель имеет право в течении 3-х лет принимать ндс по этому сч-фактуре к вычету. А могут хоть вообще не брать к вычету- это их право, а не обязанность. Они покупатели и НДС у них входящий.

Но вопрос не в этом сейчас. Здесь все уже предельно ясно.
Внимание вопрос: "Как технически доплист сдать? Возможно ли без сдачи корректировки, т.к. суммовые показатели не изменились, а в текущем квартале его прикрепить?"

[Аноним]

2) Как у вас декла по НДС прошла-то сверку с контрагентом?

А без этой сверки декларация не сдается?

[Sher_]

Sher_, но все равно сдавали корректировку за прошлый период с доплистом? Или его каким-то образом к текущей декларации прикрепить можно? Сейчас у меня проблема именно эта....

Прошлый период не сдавала корректировку. Посмотрела как 1С делает- все отражает в текущей книге продаж и учитывает в расчете ндс текущего периода.

[Sher_]

и еще заметила, если продавец отразил реализацию, а покупатель в свой декларации НДС нет- НИКОГДА ни нам, ни им запросы не поступали. Их интересует только вычет.

[ole_777]

Посмотрела как 1С делает- все отражает в текущей книге продаж и учитывает в расчете ндс текущего периода.

у меня почему-то к текущей книге не цепляет.... Не пойму почему... Вижу доплист только в корректировке за прошлый период. Не подскажете в чем может быть причина?....

[ole_777]

Не знаю, правильно ли я сделала- выгрузила из корректировки 4-го кв. 2017г. доплист и загрузила его в контур в текущую декларацию. Хотя 1С так не выгружает сама. Подскажите, пожалуйста.

[ole_777]

Дело в том, что исправленные документы датой 14.12.2017г. за тем же номером, что и прежние. В книгу продаж в вышеуказанном способе попадает прежний сч-ф как аннулированный и исправленный с датой от прошлого года. Но попадает он ведь в текущую книгу. На сколько это правильно, что в текущей книге отражена дата прошлого года?

[Second]

Дело в том, что исправленные документы датой 14.12.2017г. за тем же номером, что и прежние. В книгу продаж в вышеуказанном способе попадает прежний сч-ф как аннулированный и исправленный с датой от прошлого года. Но попадает он ведь в текущую книгу. На сколько это правильно, что в текущей книге отражена дата прошлого года?

Какие проводки сформировала у вас корректировки реализации?и записи по регистрам НДС?Дата интересует

[ole_777]

Какие проводки сформировала у вас корректировки реализации?и записи по регистрам НДС?Дата интересует

В корректировке дата 28.09.18 проводки 41/91; 91/62; 68/91

[ole_777]

Во вкладке НДС продажи стоит дата события 28.09., корректируемый период 01.10.2017

[ole_777]

видимо придется сдавать уточненку

[Second]

видимо придется сдавать уточненку

Я бы в вашей ситуации сделала сторно и реализацию, как предлагали выше. Или корректировка долга - перенос задолженности с одного клиента на другого.
Я не очень поняла что вы там корректировали в реализации,если честно))) Вам же надо было все перенести просто на другого клиента, вот и все.

[ole_777]

Вам же надо было все перенести просто на другого клиента, вот и все.

Спасибо Вам огромное!
В книге продаж нужно показать нового клиента. я сдала уточненку с доплистом. Т.к. покупатель отразил этот сч-фактуру в текущей декларации.

[Аноним]

Помогите, пожалуйста , и мне:
Просто уточненку Сдавать ?

Такая ситуация : счёт был выставлен на ИНН один , а покупатели оплатили от ИНН другого. Название одно у организации и юр адрес.
В договоре мы пишем ИНН , как в счёте , а они печать поставили от организации , как платили.
Реализация , соответсвенно , ушла неправильная . Подозреваю , у них книга покупок не бьет ( может , Налоговая запросила доки )
Доставку заказывали мы,но оплачивали они , в накладной от транспортной стоит ИНН плательщика .
Мне сейчас уточнённую по НДС сдать, может с письмом , что мы в ИНН ошиблись , приложить платежку от них и расписку транспортной ?

[Январь]

В договоре мы пишем ИНН , как в счёте , а они печать поставили от организации , как платили.

А они сами что говорят? Надо сначала выяснить, кем они желают быть.

Мне сейчас уточнённую по НДС сдать, может с письмом , что мы в ИНН ошиблись , приложить платежку от них и расписку транспортной ?

А точно ошиблись? Платежку и расписку у вас кто-то просил?

[Самый тупой бух]

Желают быть тем, кто оплатил .
И просят переделать документы .
Точно ошиблась , книгу продаж проверила (
Т.е. Просто уточненку ?
С покупателем как-то письменно надо запросить назад счёт -фактуру с неправильным ИНН, чтоб они к вычету не просили ?

[Январь]

Т.е. Просто уточненку ?

Да. Без конкретного запроса не надо никаких документов прилагать

С покупателем как-то письменно надо запросить назад счёт -фактуру с неправильным ИНН, чтоб они к вычету не просили ?

Ну по крайней мере до уточненки с покупателем надо переговорить

[Самый тупой бух]

Спасибо )

[Самый тупой бух]

Покупатель не является плательщиком НДС и в книгу покупок не попал счёт - фактура .
Может не подавать уточненку?)

[Январь]

Покупатель не является плательщиком НДС и в книгу покупок не попал счёт - фактура .
Может не подавать уточненку?)

Тогда в уточненке никакого смысла нет.
Изначально поняла, что вам из налоговой запрос пришел

[Самый тупой бух]

Спасибо !