Покупатель просит переделать прошлогоднюю отгрузку на другое юр. лицо

[ole_777]

Добрый вечер!
Очередная проблема. Есть покупатель, у которого несколько юр. лиц. В декабре прошлого года отгрузили на компанию "В" товар.
Потом по трехстороннему соглашению компания "А" заплатила за компанию "В", но в пп не указали, что это оплата по соглашению, а указали, что оплатили по договору с "А".
Но сейчас выяснилось, что накладную они не провели вообще ни в "А" ни в "В".
А оплату повесили на компанию "А", вместо "В".
Мы у себя отразили все согласно документам.
Теперь они отказываются что либо переделывать и что бы получить оплаты с компании "А" за другие поставки, они требуют переделать накладную на компанию "А".
Но это 2017г. Сдавать уточненку из-за них, это создавать себе лишнюю головную боль, общаясь с налоговой по давно закрытому периоду.
Подскажите, пож., как безболезненно можно переоформить эту отгрузку? Возможно ли в текущем отчете указать в доп. листе за 2017г. компанию "В" с минусом, а компанию "А" с начислением?
Ведь на показатели бух отчетности это не влияет никак, на сумму НДС за 4-й квартал тоже не повлияет.
Очень прошу помочь.

[Анжелика Ник]

Возможно ли в текущем отчете указать в доп. листе за 2017г. компанию "В" с минусом, а компанию "А" с начислением?

говорят народ успешно использует такой метод

[ole_777]

говорят народ успешно использует такой метод

Спасибо! А как все же правильнее?

[Аноним]

Возможно ли в текущем отчете указать в доп. листе за 2017г. компанию "В" с минусом, а компанию "А" с начислением?

Легко: делаете возврат товара от компании "В" и отгрузку возвращенного товара на компанию "А"

[ole_777]

делаете возврат товара от компании "В"

возвратные документы они не дают, в том-то и дело. Они вообще не отразили эту поставку от нас....

[ZZZhanna]

о трехстороннему соглашению компания "А" заплатила за компанию "В",

у вас есть это соглашение?

Теперь они отказываются что либо переделывать и что бы получить оплаты с компании "А" за другие поставки, они требуют переделать накладную на компанию "А".

а кто они такие, чтобы требовать от вас переделать документы из-за их ошибки?
Я бы переделывала только в одном случае - при прямом указании руководителя это сделать. Во всех остальных случаях послала бы лесом.
Тем более, что ничего не мешает им совершенно законно провести сегодня прошлогодние документы.

[Аноним]

возвратные документы они не дают

Так сделайте их сами, тем более, что

Они вообще не отразили эту поставку от нас....

. Первый день в бухгалтерии, что ли?

[ZZZhanna]

Так сделайте их сами,

с подписями чужих сотрудников и счетами-фактурами?

[YUMKA]

у вас есть это соглашение?

а кто они такие, чтобы требовать от вас переделать документы из-за их ошибки?
Я бы переделывала только в одном случае - при прямом указании руководителя это сделать. Во всех остальных случаях послала бы лесом.
Тем более, что ничего не мешает им совершенно законно провести сегодня прошлогодние документы.

+100500!

[Аноним]

с подписями чужих сотрудников и счетами-фактурами?

Не нужны никакие счета фактуры при возврате. Просто подписываете акт приема возвращенного товара на склад.

[ZZZhanna]

Не нужны никакие счета фактуры при возврате.

ага, и второй раз платите НДС с отгрузки другому юр.лицу. Ну очень хороший совет.

[Анжелика Ник]

ole_777, покупатель супер важный или так себе? документы все в порядке? отгрузочные документы с подписями в принятии груза? если не платят всегда можно подать в суд, это не страшно. Если документы в порядке легко выигрывается суд

[Аноним]

ага, и второй раз платите НДС с отгрузки другому юр.лицу.

При возврате ранее начисленный НДС сторнируется, так что ваше утверждение - чушь.

Ну очень хороший совет.

Это - да.

[Аноним]

Если документы в порядке легко выигрывается суд

Это обычное заблуждение никогда не судившихся....

[Анжелика Ник]

никогда не судившихся....

мы знакомы,чтобы вы могли это утверждать?

[ттим]

При возврате ранее начисленный НДС сторнируется, так что ваше утверждение - чушь. Это - да.

это когда это он сторнировался?
если обе организации с НДС, то нужна "обратная"реализация с выставлением все той же счет-фактуры

[Аноним]

это когда это он сторнировался?

В момент расторжения договора поставки при возврате товара.

если обе организации с НДС, то нужна "обратная"реализация

На основании какого НПА именно НУЖНА? И в каком НПА можно найти определение "обратной реализации"?

[ттим]

"обратной реализации"?

это так сказать образное выражение, вам придраться что-ли не к чему?

А сам НДС принимается к вычету по счет-фактуре - это НК РФ

[ole_777]

ole_777, покупатель супер важный или так себе? документы все в порядке? отгрузочные документы с подписями в принятии груза? если не платят всегда можно подать в суд, это не страшно. Если документы в порядке легко выигрывается суд

Да, покупатель крупный. Но не идут на уступки. Руководство дало добро на переделку документов. Они уже готовы принять, но только если мы документы переделаем текущим кварталом... Бред какой-то.
Буду настаивать на том что бы переделка была прошлым годом и доп листом в этом квартале исправлю.

[Аноним]

это так сказать образное выражение

Гы. А какой НПА обязывает меня заключать сделки, условия которых являются лишь "образным выражением"?

,
А сам НДС принимается к вычету по счет-фактуре - это НК РФ

И от кого вы получаете эту счет-фактуру, когда принимаете от физика возвращаемый им товар надлежащего качества? Он вам ее выписывает?

[ттим]

Гы. А какой НПА обязывает меня заключать сделки, условия которых являются лишь "образным выражением"? И от кого вы получаете эту счет-фактуру, когда принимаете от физика возвращаемый им товар надлежащего качества? Он вам ее выписывает?

А разве речь про возврат от физика? и даже не от УСН-ка....

Тут в соседней ветке какой-то Аноним тоже очень яростно и громко со всеми спорит, не вы случайно?

[Аноним]

А разве речь про возврат от физика?

Речь про возврат вообще, неважно от кого.

[ттим]

Речь про возврат вообще, неважно от кого.

не только про возврат, но и про НДС с него. И как раз очень важно от кого именно, дабы не переплачивать дважды НДС!
Возврат от физика и от НДС-ка это совершенно разные вещи согласно нашего налогового законодательства.

[Аноним]

не только про возврат, но и про НДС с него.

И что?

И как раз очень важно от кого именно,

И на основании какого НПА вы констатируете эту "важность"?

Возврат от физика и от НДС-ка это совершенно разные вещи

И в чем же разница для продавца-НДС-ника

согласно нашего налогового законодательства.

??

[Женщина-Кошка]

если покупатель не принимал товар на учет, делайте возврат и в книге покупок регистрируете свой же счет-фактуру. потом делаете реализацию уже тому, кому нужно

[ттим]

если покупатель не принимал товар на учет, делайте возврат и в книге покупок регистрируете свой же счет-фактуру. потом делаете реализацию уже тому, кому нужно

Вот вы организация поставщик, как вы для своего учета НДС подтвердите, то что другая организация покупатель товар на учет не приняла? Реализация была в 2017г, подписи наверняка все есть в накладной, тогда должен быть договор о более поздней передаче права собст-ти на товар, но такового нет, иначе бы не возникали подобные вопросы. Как еще можно подтвердить, что другая организация товар на учет не приняла?

[Женщина-Кошка]

если бы я этого не делала в реале, я бы не советовала.
вы заявляете свой счет-фактуру в книге покупок и он схлопывается по АСК. если покупатель сказал, что не принял счет-фактуру, а сам принял, счет-фактура вылезет в АСК и тогда будут у налоговой вопросы.
схлопнулся счет-фактура - у налоговой претензий нет.

[Аноним]

если бы я этого не делала в реале, я бы не советовала.

+100500

[Женщина-Кошка]

подпишите сверку, что на приходе у них этого товара нет

[ттим]

если бы я этого не делала в реале, я бы не советовала.
вы заявляете свой счет-фактуру в книге покупок и он схлопывается по АСК. если покупатель сказал, что не принял счет-фактуру, а сам принял, счет-фактура вылезет в АСК и тогда будут у налоговой вопросы..

так претензии будут не только к покупателю, но и к поставщику, даже в первую очередь к поставщику. А поставщику это очень надо?