Одна сторона это отрицает, другая согласна с этим. Значит надо исходить из того, что сделки не было.является следствием того, что они не признают эту сделку состоявшейся.Тот факт, что они у себя в учете ее не отразили,Кто "ОНИ"? Покупатель в этой сделке един в двух лицах.Даже если они обоснованно не приняли полученный товар на учет, то они его всё равно получили и трепетно хранят.При возврате в контексте данной ветки важно только "ПРИНЯЛ", т.к. фактически по учету топиккастера товар ушел в "никуда". Что мешает принять его обратно из "ниоткуда", используя возврат? Представьте, что покупателем в этой ситуации было бы физическое лицо, которое бы принесло вам товар с чеком, в котором нет ФИО покупателя...При том же возврате должен быть документ "сдал-принял"
Что то не пойму, почему такие баталии. ПО мне так все просто. У меня несколько раз выявлялись "лишние" документы. Дважды оформляли на одно и тоже акты и фактуры. В одну дату ,одна сумма и "товар" тот же. Ошиблись, случайно скопировали. При сверке вылезло. У нас в акте отгрузка есть, у них прихода нет. Дело житейское. Делаем сторно стандартными процедурами 1с. И все. А текущие отгрузки идут свои курсом. Т.е. ту отгрузку просто сторнировали, как выявленную ошибку, и делаем отгрузку сегодняшним днем на новую фирму. Но обязательно забрать у них комплекты отсторнированных документов, чтоб и правда 2 раза не отразили.
Sher_, но все равно сдавали корректировку за прошлый период с доплистом? Или его каким-то образом к текущей декларации прикрепить можно? Сейчас у меня проблема именно эта....
все есть, но уже переподписали на другого
потомму что покупатель имеет право в течении 3-х лет принимать ндс по этому сч-фактуре к вычету. А могут хоть вообще не брать к вычету- это их право, а не обязанность. Они покупатели и НДС у них входящий.
Но вопрос не в этом сейчас. Здесь все уже предельно ясно.
Внимание вопрос: "Как технически доплист сдать? Возможно ли без сдачи корректировки, т.к. суммовые показатели не изменились, а в текущем квартале его прикрепить?"
Последний раз редактировалось ole_777; 23.10.2018 в 13:35.
и еще заметила, если продавец отразил реализацию, а покупатель в свой декларации НДС нет- НИКОГДА ни нам, ни им запросы не поступали. Их интересует только вычет.
Не знаю, правильно ли я сделала- выгрузила из корректировки 4-го кв. 2017г. доплист и загрузила его в контур в текущую декларацию. Хотя 1С так не выгружает сама. Подскажите, пожалуйста.
Дело в том, что исправленные документы датой 14.12.2017г. за тем же номером, что и прежние. В книгу продаж в вышеуказанном способе попадает прежний сч-ф как аннулированный и исправленный с датой от прошлого года. Но попадает он ведь в текущую книгу. На сколько это правильно, что в текущей книге отражена дата прошлого года?
Во вкладке НДС продажи стоит дата события 28.09., корректируемый период 01.10.2017
видимо придется сдавать уточненку
Я бы в вашей ситуации сделала сторно и реализацию, как предлагали выше. Или корректировка долга - перенос задолженности с одного клиента на другого.
Я не очень поняла что вы там корректировали в реализации,если честно))) Вам же надо было все перенести просто на другого клиента, вот и все.
Помогите, пожалуйста , и мне:
Просто уточненку Сдавать ?
Такая ситуация : счёт был выставлен на ИНН один , а покупатели оплатили от ИНН другого. Название одно у организации и юр адрес.
В договоре мы пишем ИНН , как в счёте , а они печать поставили от организации , как платили.
Реализация , соответсвенно , ушла неправильная . Подозреваю , у них книга покупок не бьет ( может , Налоговая запросила доки )
Доставку заказывали мы,но оплачивали они , в накладной от транспортной стоит ИНН плательщика .
Мне сейчас уточнённую по НДС сдать, может с письмом , что мы в ИНН ошиблись , приложить платежку от них и расписку транспортной ?
Желают быть тем, кто оплатил .
И просят переделать документы .
Точно ошиблась , книгу продаж проверила (
Т.е. Просто уточненку ?
С покупателем как-то письменно надо запросить назад счёт -фактуру с неправильным ИНН, чтоб они к вычету не просили ?
Спасибо )
Покупатель не является плательщиком НДС и в книгу покупок не попал счёт - фактура .
Может не подавать уточненку?)
Спасибо !
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)