Можно ли оприходовать товар на склад с НДС, чтобы не подавать на возмещение?

[Kamilka52rus]

Были произведены отгрузки в Казахстан, в результате которых выскочило возмещение НДС. Организация с этим связываться не хочет, т.к. не все платежи абсолютно прозрачны и проблемы с налоговой не нужны. Можно ли не выделять НДС из стоимости товара, а приходовать его по полной стоимости? Таким образом возмещения не будет и налог на прибыль будет меньше.

[Женщина-Кошка]

на возмещение можете не подавать - это ваше право.
а вот реализацию показывать по ставке 0% - это уже не право, а обязанность. покупающая сторона подаст у себя заявление на уплату НДС, оно вылезет в базе. помнится, нам из налоговой даже звонили, интересовались, почему мы не заявляем отгрузку по такому-то заявлению.
НДС можете списать по бухучету на прочие расходы. в налоговом списывать его нельзя. возникнет разница.
в стоимости товаров его тоже учесть нельзя - завышение расходов, если вы не спецрежимник, конечно.

[OLGALG]

Возмещение НДС - право а не обязанность
Вот приходовать товар включив в его стоимость НДС - нельзя.
НДС отдельно - на 19, а потом как хотите - хотите возмещайте НДС - хотите за счет собственных средств ( в расходах для налога на прибыль учесть нельзя).

[Анжелика Ник]

Kamilka52rus, ндс к возмещению по сч-фактурам по поступлению можно брать в течение 3-х лет .. оставьте сейчас на 19, а потом при необходимости зачтете

[Kamilka52rus]

Возмещение НДС - право а не обязанность
Вот приходовать товар включив в его стоимость НДС - нельзя.
НДС отдельно - на 19, а потом как хотите - хотите возмещайте НДС - хотите за счет собственных средств ( в расходах для налога на прибыль учесть нельзя).

А за счет собственных средств - это как? Какая проводка?

[Анжелика Ник]

Kamilka52rus, а почему вы не хотите взять к возмещению в более поздний период? зачем такие не выгодные для фирмы решения принимаете?

[OLGALG]

А за счет собственных средств - это как? Какая проводка?

Дт 91.2 Кт 19 - расходы в целях налогообложения прибыли принимать нельзя.

[Kamilka52rus]

Kamilka52rus, а почему вы не хотите взять к возмещению в более поздний период? зачем такие не выгодные для фирмы решения принимаете?

Не, пока конечно подвесим на следующие периоды, просто сейчас в основном экспорт идет, сумма будет расти и расти, а в белую директор работать не хочет, чтоб можно было на возмещение подать. Буду решать вопрос с ним)