не закрывается месяц. 20 счет

[Oksana35]

Добрый день.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2772) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.64.48)

не закрывается сентябрь, пишет: Не указано подразделение производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счета 20.01, в которых не указано подразделение в документе Начисление зарплаты 0000-000009 от 30.09.2018 12:03:21.
Выполните повторно эту регламентную операцию
Начисление зарплаты 0000-000009 от 30.09.2018 12:03:21

в начислении этом подразделение указано в целом по начислению. Лезу в проводки, нахожу, что не указано подразделение в начислениях взносов по одному сотруднику, который в сентябре не работал вообще, в отпуске гулял.

Где это подразделение указать, что-то я уже все перерыла.... в самой проводке не исправишь...

[OLGALG]

в начислениях взносов по одному сотруднику, который в сентябре не работал вообще, в отпуске гулял.

Тогда начисление взносов откуда взялось ? Нет начисления з/платы - нет взносов.

[Oksana35]

OLGALG, в августе отпускные и ндфл начислила и выдала, в сентябре товарисч в отпуске, в сентябрьском начислении у него за сентябрь отработано 0, ндфл 0, взносы начислились те что с отпускных...