×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2018
    Сообщений
    7

    Реализация лома и налоги

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, у нас прошла инвентаризация. После чего мы списали ОС (эл.плиты, холодильник, стулья, парты) с согласования КУИ. Заключили договор с компанией, она вывезла нам этот металлолом. У нас с ней заключен договор, на реализацию лома. Я выставила счет, счет-фактуру и товарную накладную. НДС сейчас платит покупатель. А налог на прибыль мы должны будем заплатить или нет? Немного запуталась. Да, я получила доход от реализации лома, например 10 000,00, но при этом я и оприходовала лом на сч. 105 на ту же сумму. Вроде как не нужно платить. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,222
    А Вы сами то плательщики НДС?
    Цитата Сообщение от i78 Посмотреть сообщение
    Да, я получила доход от реализации лома, например 10 000,00, но при этом я и оприходовала лом на сч. 105 на ту же сумму.
    Опять ребусы...может быть, сначала было оприходование лома, а только потом его передача покупателю в связи с реализацией (продажей)?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2018
    Сообщений
    7
    Да, вначале я оприходовала лом, а потом реализовала. НДС с платных услуг мы не платим, т.к. у нас льгота. Но у нас арендует площадь детская студия, она нам платит за аренду помещения, с нее мы платим НДС,

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2012
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    17
    Продажа лома- это внереализационный доход (401.10.172), а в счет-фактуре делаете специальную пометку

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2018
    Сообщений
    7
    Да, в счет-фактуре сделала специальную пометку. То что внереализационный доход, это я понимаю. А приобретение лома, я прочитала, что это внереализационный расход. И получается в ноль все уходит, разве не так?

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    36,734
    Цитата Сообщение от i78 Посмотреть сообщение
    . А приобретение лома, я прочитала, что это внереализационный расход.
    а у кого и как вы приобрели этот лом?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •