×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 67
  1. #1
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193

    moderatorial УСН, ЕНВД: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2018 г. ИП на ОСНО тоже сюда

    Внимание, данная тема создана только для обсуждения отчетности организаций на спецрежимах и ИП на любой системе налогообложения за 3 квартал (9 месяцев) 2018 г.. Просьба вопросы по другим темам здесь не задавать.



    Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 22 октября (т.к. 20 суббота) сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!


    Тема по отчетности коммерческих организаций на ОСНО находится здесь. Раздел по бюджетным организациям находится здесь .

    Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить "а что писать в строчке 050", почитайте порядок, может и спрашивать не придется?

    На форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2018 год по всем налогам.

    Обращаю Ваше внимание, что есть единая (упрощенная) налоговая декларация, которая предоставляется организациями не ведущими деятельность. Но это не декларация по упрощенной системе налогообложения (УСН)! Обсуждение этой декларации здесь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    1. Организации на УСН
    Не забудьте уплатить авансовый платеж по налогу. Срок уплаты 25 октября.

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 15 октября. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 22 октября, т.к. 20 выходной (в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

    3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    4. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Внимание, сдают только организации, имеющие недвижимость, облагаемую налогом от кадастровой стоимости имущества. Эта недвижимость должна быть включена в перечни, установленные регионами.

    5. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

    6. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются.

    7. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются.

    2. Организации на ЕНВД

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 15 октября. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 22 октября, т.к. 20 выходной (в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

    3. Декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Форма КНД–1152016 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-3/353@ от 04.07.14 (ред. от 19.10.2016) ) – срок сдачи 22 октября, т.к. 20 выходной. Срок уплаты налога – 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Есть новая форма! Но, согласно закону, она вступит в силу с отчета за 4 квартал. Есть еще рекомендованная форма, её требовать тоже не имеют права.

    4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Внимание, сдают только организации, имеющие недвижимость, облагаемую налогом от кадастровой стоимости имущества. Эта недвижимость должна быть включена в перечни, установленные регионами.

    6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

    7. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются.

    8. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются.

    3. ИП без работников на УСН:
    С 2012 года отчетность в Пенсионный фонд ИП без работников не сдают!

    Ничего не сдают. Не забудьте уплатить авансовый платеж по налогу. Срок уплаты 25 октября.

    Для расчета налога по УСН 6% можно использовать калькулятор.

    4. ИП с работниками на УСН:

    Тоже, что и в § 3 плюс:

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 15 октября. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 22 октября, т.к. 20 выходной (в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

    3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    4. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

    5. ИП без работников на ЕНВД:

    1. Декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Форма КНД–1152016 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-3/353@ от 04.07.14 (ред. от 19.10.2016) ) – срок сдачи 22 октября, т.к. 20 выходной. Срок уплаты налога – 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Есть новая форма! Но, согласно закону, она вступит в силу с отчета за 4 квартал. Есть еще рекомендованная форма, её требовать тоже не имеют права. Однако если ИП планирует получить вычет на покупку ККТ, имеет смысл сдать рекомендованную форму, поскольку там есть раздел для вычета

    6. ИП с работниками на ЕНВД:

    Тоже, что и в § 5 плюс:

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 15 октября. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2.Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 22 октября, т.к. 20 выходной (в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

    3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    4. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.


    7. ИП без работников на ОСНО:

    1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 20.12.2016) – срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Декларация сдается только в электронном виде.

    8. ИП с работниками на ОСНО:

    Тоже, что и в § 7 плюс:

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 15 октября. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 22 октября, т.к. 20 выходной (в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

    3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    4. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

  3. #3
    Boga77
    Гость

    Эврика А что с отчетом РосТруда?

    Добрый день.
    Рострудом введена новая отчетность для работодателей - Сведения об работодателях и численности работников, не являющихся пенсионерами (письмо Роструда от 25.07.2018 № 858-ПР). У вас эта форма не указана

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Boga77 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Рострудом введена новая отчетность для работодателей - Сведения об работодателях и численности работников, не являющихся пенсионерами (письмо Роструда от 25.07.2018 № 858-ПР). У вас эта форма не указана
    Тут же в новостях есть статья, где разбирается эта ситуация.
    Этот отчет Рострудом пока только придуман, но ни формы, ни регламента, ни прядка, ни ответственности законом не предусмотрено. Это пугалка. Пока можно "забить", но нужно следить за "воплощением"

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    Цитата Сообщение от Boga77 Посмотреть сообщение
    Рострудом введена новая отчетность для работодателей
    Нет никакого нового отчета

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2
    Над.К, добры день! Подскажите пожалуйста как быть. ООО на УСН, сдаем нулевки почтой. Сейчас зашла на сайт ФСС и увидела информацию, что наш филиал ликвидирован в декабре 2017 года и сдавать отчет нужно было в др филиал (код подчиненности тоже сменился). То есть получается что отчет годовой за 2017; 1 и 2 кв 2018 мы не сдавали раз отправили по др адресу? Никаких писем с ФСС мы не получали. Что за это будет и как сейчас быть? Заранее благодарю

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    Вас никто не должен специально извещать о смене филиала. Но может все попало куда надо. Съездите в ФСС и выясните

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вас никто не должен специально извещать о смене филиала. Но может все попало куда надо. Съездите в ФСС и выясните
    Я про то что писем о том что я не предоставила отчет за это время не было от них. В том то и дело что съездить не могу, нахожусь за 4 тыс. км и отправляю отчеты по почте. Как узнать можно еще скажите пожалуйста?

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    Ну попробуйте по телефону. Других вариантов нет

  11. #11
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    2,897
    А форма 4-ФСС точно не поменялась? А то что-то смутно помнится мне что-то такое...
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    Точно не менялась

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2018
    Сообщений
    7
    Добрый вечер, ООО Упрощенная, работников нет, деятельность не ведётся, создание июль - надо ли сдавать 6 ндфл, нулевую? Есть три учредителя

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2016
    Сообщений
    23
    Добрый вечер!

    ИП на УСН, платил налог ФОМС за 3-ий квартал и нечаянно переплатил. Нужно было 1460, а я заплатил 6636.25

    Как теперь правильно поступать?

    1) Правильно ли будет теперь не платить взносы ФОМС, пока не исчерпаю заплаченную сумму? Как это отражать в годовой декларации потом?

    2) как оформить вычет?
    Ведь в 3-ем квартале я не могу к вычету предъявить + 5176.25, так как я сам превысил необходимый потолок. А в следующих кварталах не смогу сделать вычет, потому что оплата была в 3ем квартале 2018? Как же быть, как вернуть денюжку? (

  15. #15
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    Цитата Сообщение от Михаил Пит Посмотреть сообщение
    ) Правильно ли будет теперь не платить взносы ФОМС, пока не исчерпаю заплаченную сумму? Как это отражать в годовой декларации потом?
    В годовой декларации вы можете учесть только сумму в пределах годовой суммы взносов
    Но у вас есть время написать заявление на зачет взносов в счет взносов в ПФР. И тогда на эту сумму меньше заплатите взносов в ПФР в 4 квартале

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2016
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    И тогда на эту сумму меньше заплатите взносов в ПФР в 4 квартале
    но при этом вычет из налога 6% уже не удастся оформить?

    А реально ли написать заявление на возврат денег на мой р/c?

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    Цитата Сообщение от Михаил Пит Посмотреть сообщение
    но при этом вычет из налога 6% уже не удастся оформить?
    Удастся. Налога за 4 квартал при УСН не существует, потому что налог не квартальный. Вы будете считать налог за год, при которому учитываются все доходы и взносы за год, а не только за 4 квартал

    Цитата Сообщение от Михаил Пит Посмотреть сообщение
    А реально ли написать заявление на возврат денег на мой р/c?
    реально. Если нет долгов по налогам, обязаны вернуть

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2016
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Налога за 4 квартал при УСН не существует, потому что налог не квартальный. Вы будете считать налог за год, при которому учитываются все доходы и взносы за год, а не только за 4 квартал
    но я ведь так переплатил (вместо 1460 заплатил 6636.25), что это еще и на весь 2019 год хватит...

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    Значит пишите заявление на возрат

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    1
    ИП без работников на ОСНО вместо Налоговой декларации по НДС можно сдать Единую упрощенную налоговую декларацию. Движения не было.

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    Цитата Сообщение от Наташаа Посмотреть сообщение
    вместо Налоговой декларации по НДС можно сдать Единую упрощенную налоговую декларацию. Движения не было.
    Можно

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    328
    ЕНВД у ИП. Был работник в январе-мае,в третьем квартале уже нет. Взносов за него перечислено много (больше енвд в пять раз). Можно ли их учесть в третьем квартале. И если их вычесть докажем ли что ип в третьем квартале без работника был?

  23. #23
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    Цитата Сообщение от Интересная чудачка Посмотреть сообщение
    Можно ли их учесть в третьем квартале.
    Если они перечислены в 3 квартале, то можно

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    328
    Эх. В том то и дело, что нет.
    спасибо

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2010
    Сообщений
    36
    Здравствуйте!
    Так а в рекомендуемой форме декларации по ЕНВД, если ККТ не приобреталось, нулевой раздел 4 должен присутствовать или нет? Вроде как в инструкции сказано что раздел 4 входит в состав отчета без всяких оговорок на пустой/с данными и "при отсутствии показателей сдаются только разделы X, Y, Z".
    Или "Заполняется необходимое количество листов" можно понимать как "если не нужен - не заполняется/не распечатывается"?
    Или, как всегда, "надо дождаться дополнительных разъяснений минфина и статистики по судебной практике"?
    А Ты не выбиваешься из струи фирмы?

  26. #26
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    2,897
    Сдавали на бумаге декларацию по ЕНВД на прошлой неделе - новая форма из "Налогоплательщика ЮЛ", но без этого раздела по расходам на ККТ. Взяли и не поморщились.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  27. #27
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    Цитата Сообщение от Entropia Посмотреть сообщение
    Так а в рекомендуемой форме декларации по ЕНВД, если ККТ не приобреталось, нулевой раздел 4 должен присутствовать или нет?
    Вы вообще не обязаны её сдавать. А в ныне действующей декларации нет раздела 4.
    Поэтому будете вы сдавать этот раздел или нет, без разницы. Претензии предъявить никто не может.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    146
    Сейчас звонили с рекламой от сервиса Мое дело и уверяли меня что до 25 октября, даже если у меня не было дохода за 9мес (открылась в сентябре и дохода в сентябре не было), мне все равно надо сдавать нулевой отчет по авансовым взносам. Но сколько я читала везде, просто не платишь их и все, разве нет?? ИП усн 6% без работников

  29. #29
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,193
    Ну вот показатель работничков этого сервиса. Стоит объяснять, что не надо им пользоваться? ))

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    146
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну вот показатель работничков этого сервиса. Стоит объяснять, что не надо им пользоваться? ))
    Спасибо! я не знала как отделаться)) но сомнения закрались, уточнила на всякий случай)

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •