ООО мед услуги (стоматология) УСН

[Olya09]

Добрый день,коллеги.
Помогите с проводками ,реализация зубных протезов с установкой (услуги физ лицам по картам либо за наличный расчет)

Д50 К 62 (в аналитике физлицо) получены по кассе от клиентов за услуги стоматологии
Д62 К 90 Акт выполненных работ ( к договору) вопрос как сделать на услуги Отчет о розничных продажах?

Д51 К57 получены средства от клиентов через банк-эквайер
Д57 К90 Операция по платежным картам (почему то не дает 1С 2,5 нет такой) или Отчет о розничных продажах?

[Olya09]

Вопрос ,если за услуги перечисляет страховая компания по реестру (за таких то физ лиц) обязано ли ООО вести аналитику этих физ лиц? какие проводки посоветуете?
Д76.05 К62 по Акту от страховой Компании выполнены работы с несколькими физ.лицами
Д51 К76.05 перечислены на р/с средства за работы
Или можно и страховой компании выставлять 62 -90 Актом без аналитики

[Olya09]

что-то пока нет советов...
через 76 счет надо проводить или не обязательно?

[бух2007]

Отчет о розничных продажах?

да

[бух2007]

Или можно и страховой компании выставлять 62 -90 Актом без аналитики

да
Аналитику можно отдельно вести где-нибудь в экселе, на всякий случай

[Olya09]

да

Но ведь документ "Отчет о розничных продажах" разве дает услуги так проводить? только товары? а если и товар и услуга одновременно, то как сделать?

[бух2007]

Но ведь документ "Отчет о розничных продажах" разве дает услуги так проводить?

да. Я только услуги и провожу через него.
А какие у вас товары? Расходники как материалы проводить можно.

[Olya09]

бух2007, классно.
понятно .спасибо большое!

[Olya09]

бух2007, у вас1С 2,5 или 3,0 платформа? в 2,5 не могу найти документ "операция по платежной карте"? или вы оплату картой сразу в "отчете о розничных продажах" отмечаете?

[бух2007]

3.0

или вы оплату картой сразу в "отчете о розничных продажах" отмечаете?

В отчете я вкладку заполняю еще по безналу.
А в остальном проводки как у вас:
Д51-К57 в выписке
Д91-К57 в выписке
Д57-К62 в отчете
Д62-К90 в отчете

[Olya09]

бух2007, спасибо!