6НДФЛ: пересчет при начислении зп вычета, предоставленного отпуском

[ananasik-s]

Добрый день.

Работаем с этого года с 1С ЗУП 3.

Стандартная ситуация:
Сотруднице 01.06.18 начислены и перечислены отпускные с предоставлением вычета за июнь.
При начислении за за июнь доход превысил 350000р с начала года, вычет за июнь сторнировался, доначислился налог 182руб.

1С это в отчете 6НДФЛ располагает так:

6ндфл было.JPG

Мне не нравится дата получения дохода 17.07.18 - а специалисты 1С утверждают, что это правильно.

Как должно быть? Если можно, дайте ссылочку, где про это почитать.
Сама нашла лишь статью от 1С же https://buh.ru/articles/documents/59991/ - но в ней описано не так, как сейчас формируется (а так как было у нас в прошлом году в ЗУП 2.5).

[Nikost]

дата получения дохода 17.07.18

а откуда взялась эта дата, если вы пишете, что

При начислении за за июнь доход превысил 350000р

что Вы начисляли за июнь - зарплату?

[ananasik-s]

да, зарплату. Зарплата выплачивалась 17.07.18. Документ Начисление зарплаты сторнировал вычет, примененный при начислении отпускных; отпускные это прочие доходы, поэтому Начисление зп проводит доначисление НДФЛ именно по этому виду доходов - после чего документ Выплата зарплаты указывает датой удержания этого налога 182руб. 17.07.18 (с чем я могу согласиться - хотя вообще-то налог удержали из зарплаты) и датой получения дохода 17.07.18 (с чем я не согласна - тогда уж нужно ставить дату выплаты отпускных).

[Svet.a]

да, зарплату. Зарплата выплачивалась 17.07.18. Документ Начисление зарплаты сторнировал вычет, примененный при начислении отпускных; отпускные это прочие доходы, поэтому Начисление зп проводит доначисление НДФЛ именно по этому виду доходов - после чего документ Выплата зарплаты указывает датой удержания этого налога 182руб. 17.07.18 (с чем я могу согласиться - хотя вообще-то налог удержали из зарплаты) и датой получения дохода 17.07.18 (с чем я не согласна - тогда уж нужно ставить дату выплаты отпускных).

Хотите штраф и пени на 182 руб?

[ananasik-s]

за что штраф и пени?
срок перечисления этих 182р в любом случае 18.07.18, и будем считать, что я их перечислила вовремя.
интересует, как это правильно отразить в отчете.

[Mamusik]

Скажите, пожалуйста, т.е. если при начислении разовой премии применили вычет, а при начислении ЗП оказалось, что лимит превышен, нужно вычет сторнировать?

[ananasik-s]

Скажите, пожалуйста, т.е. если при начислении разовой премии применили вычет, а при начислении ЗП оказалось, что лимит превышен, нужно вычет сторнировать?

Полагаю, что да, если это тот же месяц получения дохода.
(не сильна в разовых премиях - наверное, дата получения дохода по ним - день выплаты?)

[Mamusik]

Полагаю, что да, если это тот же месяц получения дохода.
(не сильна в разовых премиях - наверное, дата получения дохода по ним - день выплаты?)

Да,день выплаты)