Осталась одна в бухгалтерии. Я попала?

[dmitrijj-simanov]

Спасибо, и Вас тоже.

Я откопала Внимание, в коробке с ненужной док. (на ней так и написано) документ. Это наша продажа поставщику (видимо был возврат) это январь. В нашем учете он не проведен, а у них имеется как приход... Как быть... Ведь если мы продаем, он обязательно должен быть у нас!

Тут нужно разбираться... Может решили не проводить, но покупатель по ошибке провел.
Узнайте у директора была ли такая отгрузка. И есть ли у Покупателя оригиналы документов.
Потому что если отгрузка реально была, то нужно сдать уточненку за период, в котором она реально была. А если отгрузку потом отменили, но у Покупателя есть подписанные оригиналы, то он может доказать, что отгрузка была. И тогда нужно либо сдавать уточненку, либо решать вопрос с Покупателем.

[dmitrijj-simanov]

Спасибо, и Вас тоже.

Я откопала Внимание, в коробке с ненужной док. (на ней так и написано) документ. Это наша продажа поставщику (видимо был возврат) это январь. В нашем учете он не проведен, а у них имеется как приход... Как быть... Ведь если мы продаем, он обязательно должен быть у нас!

Тут нужно разбираться... Может решили не проводить, но покупатель по ошибке провел.
Узнайте у директора была ли такая отгрузка. И есть ли у Покупателя оригиналы документов.
Потому что если отгрузка реально была, то нужно сдать уточненку за период, в котором она реально была. А если отгрузку потом отменили, но у Покупателя есть подписанные оригиналы, то он может доказать, что отгрузка была. И тогда нужно либо сдавать уточненку, либо решать вопрос с Покупателем, чтобы он сдал уточненку и убрал отгрузку.

[Anna-martt]

вот я увидела в акте сверки, запросила копии доков у "покупателя" и он их выслал... они у него есть(((

[Anna-martt]

а доки в коробке((

[Anna-martt]

Ладно, не буду сегодня мучить голову, впереди выходные. Всем спасибо огромное за помощь, С праздником))))

[dmitrijj-simanov]

вот я увидела в акте сверки, запросила копии доков у "покупателя" и он их выслал... они у него есть(((

Начните с директора.
Если он скажет показывать, то уточнитесь. Может не скажет. Главное скажите ему. что документы у них есть, и они могут их в любой момент показать и в налоговой и в суде.

[Анжелика Ник]

Anna-martt, может у вас в базе возвратом поставщику проведено или заменили без документов. Спросите у руководства

[Anna-martt]

Добрый день. Я все вожусь с АО. с бензином((( Подскажите, мы не транспортная компания, нам нужны путевые листы?

[gnews]

нам нужны путевые листы?

Да.

[Anna-martt]

И что машины нет в компании?

[gnews]

И что машины нет в компании?

Тогда откуда траты на бензин?

Авансовый отчёт -это отчёт о потраченных деньгах.
Путевой лист -о потраченном бензине.

[Anna-martt]

Есть водитель который возит заказы клиентам на своей машине, ему шеф дает деньги на бензин, шефу ранее были выданы под отчет. Теперь всеми силами стараемся эти под отчетные закрыть((

[Anna-martt]

Где то я зависла((( что-то упустила... растерялась..

[gnews]

Anna-martt, вам надо узаконить вот это:

Есть водитель который возит заказы клиентам на своей машине

ему шеф дает деньги на бензин, шефу ранее были выданы под отчет. Теперь всеми силами стараемся эти под отчетные закрыть((

Ок, вот купил ваш шеф бензин на подотчётные деньги, вроде бы закрыл подотчёт.
Но с формальной точки зрения в вашей организации нет машины( ни собственной, ни арендованной и т.п.).
Поэтому непонятно, зачем он купил бензин ( может, чтобы заправить свою и тогда светят НДФЛ+страховые) и почему именно бензин.

[Anna-martt]

ну допустить мы можем, что пусть не водитель получил от шефа деньги на дорогу, и решил ехать на машине своей, это возможно? и принес чек на бензин а не проездной

[gnews]

и принес чек на бензин

Как докажете, что он ездил не к теще на блины?

[Anna-martt]

хм.. вот это вопрос... есть конечно документы для клиентов...

[Anna-martt]

вот хочется сделать все правильно, а не получается(((

[Крысавица]

вот хочется сделать все правильно

По личному опыту скажу: в жизни так не бывает вообще. Нет, стремление допускать как можно меньше ошибок - это нужно, но и совсем не допускать их - увы, никак. Поэтому не огорчайтесь так, берегите нервы и рассчитывайте силы, настраивайтесь на то, что вы на бухгалтерском поприще - стайер, а не спринтер. )))

[dmitrijj-simanov]

По личному опыту скажу: в жизни так не бывает вообще.

Вот это мой личный крест. Стараешься, пытаешься ничего не упустить: весь стол завешан таблицами со сроками лизинговых платежей, списками дел и т.п. А все равно: то документ не тем числом проведешь, то платеж не на тот договор отправишь. И смертельного ничего нет, все находится, исправляется... За год ошибок пять всего таких.
Но руководство считает, что ошибок быть не должно вообще. Орут, кричат... И их можно понять: им перед клиентами неудобно. Я, конечно, согласен, но не получается...

[Sher_]

dmitrijj-simanvskijj, у Вас слишком большой объем работы, который Вы должны контролировать. Он превышает ваши физические возможности. Ошибки и пропуски будут нарастать. Почитайте тему про проф.выгорание тут на форуме

[dmitrijj-simanov]

dmitrijj-simanvskijj, у Вас слишком большой объем работы, который Вы должны контролировать. Он превышает ваши физические возможности. Ошибки и пропуски будут нарастать. Почитайте тему про проф.выгорание тут на форуме

Спасибо))) Сейчас поищу.

[Anna-martt]

Доброе утро, пришло требование об уплате. Я конечно заплачу, но можно ли узнать где я ошиблась? ведь в требовании ничего не сказано, кроме недоимки ((

[dmitrijj-simanov]

Доброе утро, пришло требование об уплате. Я конечно заплачу, но можно ли узнать где я ошиблась? ведь в требовании ничего не сказано, кроме недоимки ((

В Требовании указана разница между тем, что Вы указали в Декларации к уплате и тем, что заплатили.
Если указали и заплатили одно и тоже, то значит были долги по предыдущим периодам. Сделайте сверку с ИФНС

[Anna-martt]

Платим мы согласно декларации. Пишут что за 3 квартал. Запросила жду.

[ZZZhanna]

пришло требование об уплате.

по какому налогу?

[Anna-martt]

Доброе утро. Первое пришло по НДС, сегодня пришло по НДФЛ, блин ну мы же платим в день зп. Ладно одну сумму я знаю, а вторая даже представить не могу откуда взялась(((

[Аноним Nadine]

Дмитрий правильно пишет - сделайте сверку с налоговой. Можно запрос отправить по ТКС. Есть Акт сверки по расчётам с бюджетом, а есть Выписка операций по расчёту с бюджетом (не помню точное название, но, кажется, так). Вот Акт сверки могут и неделю слать (зависит от налоговой), а Выписка формируется автоматически независимо от участия в процессе живого человека со стороны налоговой и делается... ну минут 20, много 40, причём в любое время суток. Её присылают в виде таблички, в которой каждая строка - гиперссылка, щёлкнув по которой, Вы сможете увидеть все операции (платежи, начисления) и сальдо последовательно, день за днём. Если есть какие-то задолженности - там это будет видно.

(Очень, кстати, удобная штука. Особенно когда директор - параноик, и, чтобы зайти в Банк-клиент, нужно пересечься с ним в офисе, взять у него банковскую флешку, скачать банк и тут же ему её отдать. Не всегда есть на это время. А, например, при сдаче 6-НДФЛ имеет значение дата уплаты налога).

У меня есть очень сильные сомнения, что это задолженность именно за 3 квартал. По крайней мере половина московских налоговых ещё не рассылали требования по 3 кварталу! Знаю абсолютно точно, т.к. многие мои клиенты налоги не платят принципиально, а ждут, когда их спишут по требованиям Возможно, у Вас действительно с предыдущих периодов какие-то задолженности.

И проверьте хорошенько требование. Однажды моим клиентам прислали требование по налогу на прибыль в федеральный бюджет больше, чем их квартальный оборот по реализации (в шапке требования были указаны они, а в тексте требования - совсем другой налогоплательщик). Требований на 0 рублей 00 копеек в моей коллекции уже 2 штуки от разных налоговых. В общем, путаницы хватает и, возможно, это требование вообще не Ваше?

[Anna-martt]

Спасибо, запросила и выписку. Тут и сверка пришла. Только не понимаю в ней((( буду разбираться что и откуда тянется.

[Anna-martt]

Доброе утро) я нашла свой косяк по ндфл)))