Вопрос в формировании Счет фактуры в 1с 8.3 БП базовая.
Поставщик 21.03 предоставил нам сч/ф на товар с указанным ГТД и страной-производителем.
01.04 мы продаем этот товар своему Покупателю. Почему в выставляемой нами сч/ф не цепляется этот ГТД? Или мы не должны его перевыставлять, а указываем только если сами являемся его импортерами?