Такая ситуация, переход с ОСН на УСН и зарплата с НДФЛ

[Second]

Всем доброго дня.
Несколько вопросов.

В общем с 01/01/18 орг-я перешла на УСН, автоматическим документом ввода остатков на 31/12/17 были созданы проводки по зп и ндфл, которые либо где-то излишне перечислены были в 12,13 гг,где-то недоначислены.
Теперь при формировании документа начисление зп, именно в налоговом учете цепляются доки ввода остатков...и,в результате, неправильно отражаются в КУДиР и вообще в регистрах по НДФЛ тихий ужас.

Что делать? Я не знаю каким образом,но видимо все отчеты сданы)))) Хотелось бы наладить 2018, без восстановления с 2012г.
И еще я правильно ведь понимаю,что в нал.базу по усн ,например,за 1 кв зарплата, ндфл и взносы входят в момент перечисл, т е 06/01/18 перечислили зп,взносы и ндфл, 6/02/18 и отразилось в расх. и т д до 31/03/18?

Спасибо заранее!!!!

[Над.К]

т е 06/01/18 перечислили зп,взносы и ндфл

Вообще-то зарплата и взносы должны были быть начислены в 2017 году и войти в расходы по налогу на прибыль. И никакого отношения они к УСн не имеют.
Вряд ли при ОСНо налог на прибыль считался кассовым методом

[Second]

Действительно, спасибо!

Только теперь бы понять почему все ж таки входят. Настройки учетной политики, НДФЛ в базе просмотрела. А в регистр по налоговому учету все равно по документу ввод остатков входит оплата труда.