Здравствуйте, коллеги!
Пришло требование из налоговой о несоответствии показателей в декларации по прибыли за полугодие и декларациях по НДС с 1 по 2 квартал. Дело в том, что в марте была реализация изделия физлицу (продукция льготная, выписали сч-ф без НДС - в декларации попало НДС в 7 раздел). Во втором квартале физлицо вернуло изделие, т.к. оно ему не подошло. Оформили в программе документом "Возвраты от покупателей" (проводки сторно Д 62 - К 90, Д 90 - К 43, НДС у физлица нет никакого). В результате по итогам полугодия получилось, что база по налогу на прибыль уменьшилась на сумму этого возврата. Я в ответе на требование так и пишу, что расхождения в связи с возвратом от покупателя, прикладываю документы на оформление возврата? В требовании ссылаются на неправильное определение налоговой базы по НДС.
Заранее спасибо!